重慶市梁平區柏家鎮勞動就業和社會保障服務所2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責下崗失業人員的職業指導、就業培訓、職業介紹、崗位開發、就業再就業小額貸款推薦審核等就業服務工作；負責養老保險、失業保險、城鄉居民醫療保險等社會保險服務工作；負責企業退休人員、工傷人員等社會化服務工作；負責轄區內農村富余勞動力及外來務工人員的就業管理服務工作；負責轄區內勞動保障咨詢、調解和維權工作；負責勞動和社會保障事務代理，為群眾提供“一站式”服務；負責報表的統計、分析和上報工作。
（二）單位構成
本單位為重慶市梁平區柏家鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為事業單位，編制機構數1個，獨立核算機構數1個。
（三）人員編制
單位編制數3人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2023年度收入總計67.49萬元，支出總計67.49萬元。收支較上年決算數增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。
2.收入情況：2023年度收入合計67.49萬元，較上年決算數增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入67.49萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計67.49萬元，較上年決算數增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是社會保障和就業支出等增加。其中：基本支出67.49萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年度持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計67.49萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加16.96萬元，增長33.6%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加和社會保障和就業支出等增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入67.49萬元，較上年決算數增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是社會保障和就業支出等增加。較年初預算數增加5.74萬元，增長9.3%。主要原因是人員晉升、人員工資調標和社會保險費增加等。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出67.49萬元，較上年決算數增加16.96萬元，增長33.6%，主要原因是社會保障和就業支出等增加。較年初預算數增加5.74萬元，增長9.3%。主要原因是人員晉升、人員工資調標和社會保險費增加等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年度持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出62.87萬元，占93.2%，較年初預算數增加6.86萬元，增長12.2%，主要原因是人員晉升、人員工資調標和社會保險費增加等。
（2）衛生健康支出2.79萬元，占4.1%，較年初預算數減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是事業單位醫療減少。
（3）住房保障支出1.83萬元，占2.7%，較年初預算數減少1.11萬元，下降37.8%，主要原因是開展公積金清算，公積金繳納基數下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出67.49萬元。其中：人員經費63.99萬元，較上年決算數增加18.26萬元，增長39.9%，主要原因是工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、醫療保險、住房公積金繳費以及生活補助等支出。公用經費3.5萬元，較上年決算數減少1.3萬元，下降27.1%，主要原因商品和服務支出開支減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況
2023年度“三公”經費支出共計0萬元。較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經費開支政策。較上年支出數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經費開支政策。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費支出。
公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車油料費、維修維護費。費用支出較年初預算數減少0萬元，下降0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經費開支政策。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是厲行嚴控三公經費開支政策。
公務接待費0萬元，主要原因是堅持厲行節約政策。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位未發生因公出國（境）；未購置公務用車，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
本年度會議費支出0萬元。
（二）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位無項目支出，故未開展績效自評。
（二）單位績效評價情況
本單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
部門決算公開聯系人：蔣毅
聯系電話：023-53317101
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渝公網安備50022802000041號
