重慶市梁平區碧山鎮人民政府(本級)
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；
（二）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育等事業和生態環境保護、財政、民政、社會保障、公安、司法行政、人口與計劃生育等行政工作；
（三）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（四）保護各種經濟組織的合法權益；
（五）鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族廣泛交往交流交融，保障少數民族的合法權利和利益，保障少數民族保持或者改革自己的風俗習慣的自由；
（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市梁平區碧山鎮設置行政單位1個（碧山鎮人民政府，設綜合辦事機構5個）。
綜合辦事機構主要職責：
1.基層治理綜合指揮室：負責綜合協調、統籌調度、應急指揮的具體工作；負責一體化治理智治平臺運行的監測、處理及維護；負責基層網格建設和管理等工作；負責督查、考評、數字化建設等工作；負責文秘、機要、保密、檔案、財務、文件收發、政務公開等工作；負責后勤保障服務工作。
2.黨的建設辦公室：負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭；負責紀檢、組織、人事、宣傳、意識形態、統一戰線、人民武裝、機構編制、精神文明建設、網絡信息等工作；負責人大、政協聯絡工作和群團工作。
3.經濟發展辦公室：負責宣傳貫徹執行經濟發展、村鎮規劃建設、自然資源、生態環保等法律法規政策；負責編制經濟社會發展規劃、村鎮規劃；負責農業農村、鄉村振興、林業、水利、規劃建設、自然資源、生態環保、市政環衛、交通、旅游、統計、科技、經信、商務、招商引資等領域工作。
4.民生服務辦公室：負責民政、教育、衛生健康、文化體育、退役軍人事務、勞動就業、醫療和社會保障、政務服務、老齡事業、殘疾人事業等工作；負責落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策；負責優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。
5.平安法治辦公室：負責平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區矯正、信訪穩定、網絡安全等領域工作；負責安全生產綜合監管、應急管理、消防管理、市場監督管理等工作；負責集中行使依法承擔、授權或委托的行政執法事項。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1257.56萬元，其中：一般公共預算撥款1257.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入資金0萬元，上級補助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業單位經營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2024年增加30.25萬元，主要是一般公共預算撥款增加30.25萬元，主要原因是人員工資上調及社會保障增加。政府性基金預算撥款增加（或減少）0萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1257.56萬元，其中：一般公共服務支出684.03萬元，國防支出4萬元，公共安全支出30.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.81萬元，社會保障和就業支出116.07萬元，衛生健康支出33.12萬元，節能環保支出44萬元，農林水支出294.81萬元，住房保障支出38.56萬元；支出比2024年增加30.25萬元，主要是基本支出增加1.2萬元，項目支出增加29.05萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1257.56萬元，一般公共預算財政撥款支出1257.56萬元，比2024年增加30.25萬元。其中：基本支出580.45萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出，比2024年增加1.2萬元，主要原因是人員工資上調及社會保障增加等；項目支出677.11萬元，主要用于村民委員會和村黨支部工作經費、社會工作事務經費、農村環境保護、交通勸導員、治安巡邏員及綜治網格工作、禁毒社工等重點工作，比2024年增加29.05萬元，主要原因是村社干部工資調標等。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算7.5萬元，比2024年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是未安排出國（境）；公務接待費2萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費 ?5.5萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是完善了公務用車管理制度，減少公務車較大維修費用；公務用車購置費0萬元，比2024年減少（增加）0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費75.6萬元，比2024年增加1.01萬元，主要原因為2025年其他交通費用增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.1萬元：政府采購貨物預算0.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.1萬元：政府采購貨物預算0.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款677.11萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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