一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施管理、維護(hù)工作;承擔(dān)城市道路、橋梁和城市照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)市政設(shè)施管理所內(nèi)設(shè)3個機(jī)構(gòu)科室，為辦公室、市政科、路燈科。
重慶市梁平區(qū)市政設(shè)施管理所預(yù)算單位獨(dú)立核算，納入本部門（單位）預(yù)算一并公開。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3453.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3453.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年增加73.3萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加73.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加0萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3453.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出54.62萬元，衛(wèi)生健康支出16.5萬元，住房保障支出15.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3366.71萬元；支出比2023年增加73.3萬元，主要是基本支出增加23.08萬元，項目支出增加50.22萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3453.17萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3453.17萬元，比2023年增加73.3萬元。其中：基本支出343.17萬元，主要用于保在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出，比2023年增加23.08萬元，主要原因是人員增加；項目支出3110萬元，主要用于市政項目工作，比2023年增加50.22萬元，主要原因是用于市政建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2023年增加8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2023年增加8萬元，主要原因是公務(wù)用車車齡太久，維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款3110萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：屈小琴? ????聯(lián)系方式：023-53222606
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
