一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。主要承擔(dān)研究制定本區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施，統(tǒng)一管理全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；研究擬訂全區(qū)各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施；審核區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的機(jī)構(gòu)改革方案；監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況，對(duì)有關(guān)問(wèn)題和事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)、管理全區(qū)事業(yè)單位法人登記工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)委編辦為區(qū)委工作機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科等3個(gè)職能科室。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2018年度決算編制的為區(qū)編辦本級(jí)。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門(mén)涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門(mén)說(shuō)明如下：區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室改為區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，為區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為區(qū)委工作機(jī)關(guān)，歸口區(qū)委組織部管理。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)233.10萬(wàn)元，支出總計(jì)233.10萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加47.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.34%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)233.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.34%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入233.10萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)233.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.68%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出167.51萬(wàn)元，占71.86%；項(xiàng)目支出65.59萬(wàn)元，占28.14%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是根據(jù)梁平財(cái)發(fā)〔2018〕859號(hào)文件收回2017年部門(mén)預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”指標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入233.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.34%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加46.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.65%。主要原因是年中追加安排辦公室裝修經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬(wàn)元、撥付機(jī)構(gòu)編制工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、工資調(diào)標(biāo)等18.09萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出233.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.68%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和改革項(xiàng)目支出增多。較年初預(yù)算數(shù)增加46.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.65%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是根據(jù)梁平財(cái)發(fā)〔2018〕859號(hào)文件收回2017年部門(mén)預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”指標(biāo)。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出198.57萬(wàn)元，占85.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.23%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出19.40萬(wàn)元，占8.32%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.66萬(wàn)元，占3.29%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）住房保障支出7.47萬(wàn)元，占3.20%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出167.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)155.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.15%，主要原因是調(diào)資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)12.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.56萬(wàn)元，下降27.52%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.52萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.53萬(wàn)元，下降37.78%，主要原因是嚴(yán)格日常管理，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.90%，主要原因是：承擔(dān)的改革任務(wù)較重，學(xué)習(xí)調(diào)研較多，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，下降16%，主要原因是嚴(yán)格管理，控制支出。較上年支出數(shù)增加1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.49%，主要原因是承擔(dān)的改革任務(wù)較重，學(xué)習(xí)調(diào)研較多。

公務(wù)接待費(fèi)0.42萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)外其他編辦到我單位交流調(diào)研等工作，接受市級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.13萬(wàn)元，下降72.90%，主要原因是嚴(yán)格按要求支出。較上年支出數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降57.14%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，46人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)90元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.56萬(wàn)元，下降27.52%，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金共38萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開(kāi)辦審核及管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)一步提高了黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站安全防護(hù)水平，維護(hù)黨政機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)上的合法權(quán)益；二是了規(guī)范黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開(kāi)辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理。政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊(cè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是規(guī)范了黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱；二是保護(hù)了黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的網(wǎng)上名稱不受侵犯。行政審批制度改革項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是審批事項(xiàng)和流程進(jìn)一步規(guī)范，審批時(shí)限進(jìn)一步壓縮；二是辦事難，辦證多現(xiàn)象大為減少，群眾辦事更為便捷；三是中介服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)一步規(guī)范，多重審批、亂收費(fèi)現(xiàn)象得到有效治理；四是進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，規(guī)范了行政審批行為，提高了服務(wù)水平。鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是轉(zhuǎn)變了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能，優(yōu)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，嚴(yán)格控制了人員編制，二是加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-5388873。

區(qū)委編辦2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls