一、部門基本情況
（一）職能職責。主要承擔研究制定本區(qū)機構編制管理辦法并組織實施，統一管理全區(qū)機關事業(yè)單位的機構編制；研究擬訂全區(qū)各級行政管理體制和機構改革的總體方案并組織實施；審核區(qū)級機關各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的機構改革方案；監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的執(zhí)行情況，對有關問題和事項進行調查研究，提出意見和建議；指導、管理全區(qū)事業(yè)單位法人登記工作。
（二）機構設置。區(qū)委編辦為區(qū)委工作機關，內設綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科等3個職能科室。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的為區(qū)編辦本級。
（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：區(qū)機構編制委員會辦公室改為區(qū)委機構編制委員會辦公室，為區(qū)委機構編制委員會的辦事機構，承擔區(qū)委機構編制委員會日常工作，作為區(qū)委工作機關，歸口區(qū)委組織部管理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計233.10萬元，支出總計233.10萬元。收支較上年決算數增加47.13萬元，增長25.34%，主要原因是人員經費和項目經費增加。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計233.10萬元，較上年決算數增加47.13萬元，增長25.34%，主要原因是人員經費和項目經費增加。其中：財政撥款收入233.10萬元，占100.00%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計233.10萬元，較上年決算數增加47.63萬元，增長25.68%，主要原因是人員經費和項目經費支出增加。其中：基本支出167.51萬元，占71.86%；項目支出65.59萬元，占28.14%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是根據梁平財發(fā)〔2018〕859號文件收回2017年部門預算“零結轉”指標。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入233.10萬元，較上年決算數增加47.13萬元，增長25.34%。主要原因是人員經費和項目經費增加。較年初預算數增加46.09萬元，增長24.65%。主要原因是年中追加安排辦公室裝修經費支出預算20萬元、撥付機構編制工作經費8萬元、工資調標等18.09萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出233.10萬元，較上年決算數增加47.63萬元，增長25.68%。主要原因是人員經費和改革項目支出增多。較年初預算數增加46.09萬元，增長24.65%。主要原因是人員經費和項目經費支出增加。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少0.50萬元，下降100%，主要原因是根據梁平財發(fā)〔2018〕859號文件收回2017年部門預算“零結轉”指標。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出198.57萬元，占85.19%，較年初預算數增加46.09萬元，增長30.23%，主要原因是人員經費和項目經費增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出19.40萬元，占8.32%，與年初預算數持平。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.66萬元，占3.29%，與年初預算數持平。
（4）住房保障支出7.47萬元，占3.20%，與年初預算數持平。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出167.51萬元。其中：人員經費155.50萬元，較上年決算數增加15.60萬元，增長11.15%，主要原因是調資調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費12.01萬元，較上年決算數減少4.56萬元，下降27.52%，主要原因是嚴格控制經費支出，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總額情況。
2018年度本部門“三公”經費支出共計2.52萬元，較年初預算數減少1.53萬元，下降37.78%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出，較上年支出數增加0.58萬元，增長29.90%，主要原因是：承擔的改革任務較重，學習調研較多，經費支出增加。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，本單位2018年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費2.10萬元，主要用于市內因公出行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少0.40萬元，下降16%，主要原因是嚴格管理，控制支出。較上年支出數增加1.13萬元，增長116.49%，主要原因是承擔的改革任務較重，學習調研較多。
公務接待費0.42萬元，主要用于接待市內外其他編辦到我單位交流調研等工作，接受市級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.13萬元，下降72.90%，主要原因是嚴格按要求支出。較上年支出數減少0.56萬元，下降57.14%，主要原因是嚴格控制經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次，46人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費90元，車均購置費0萬元，車均維護費2.10萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出12.01萬元，機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少4.56萬元，下降27.52%，主要原因是嚴格控制經費支出。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作情況。
根據預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金共38萬元。
（二）績效目標自評結果。
黨政機關網站開辦審核及管理項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是進一步提高了黨政機關網站安全防護水平，維護黨政機關在互聯網上的合法權益；二是了規(guī)范黨政機關網站開辦審核、資格復核和網站標識管理。政務和公益機構域名注冊項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為5.00萬元，執(zhí)行數為5.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是規(guī)范了黨政機關、事業(yè)單位網上名稱；二是保護了黨政機關、事業(yè)單位的網上名稱不受侵犯。行政審批制度改革項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為15.00萬元，執(zhí)行數為15.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是審批事項和流程進一步規(guī)范，審批時限進一步壓縮；二是辦事難，辦證多現象大為減少，群眾辦事更為便捷；三是中介服務事項進一步規(guī)范，多重審批、亂收費現象得到有效治理；四是進一步簡政放權，規(guī)范了行政審批行為，提高了服務水平。鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為8.00萬元，執(zhí)行數為8.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是轉變了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能，優(yōu)化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構設置，嚴格控制了人員編制，二是加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務能力建設。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-5388873。
區(qū)委編辦2018年部門決算公開表.xls
渝公網安備50022802000041號
