一、部門基本情況
（一）職能職責。主要承擔研究制定本區機構編制管理辦法并組織實施，統一管理全區機關事業單位的機構編制；研究擬訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案并組織實施；審核區級機關各部門和鄉鎮（街道）的機構改革方案；監督檢查全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的執行情況，對有關問題和事項進行調查研究，提出意見和建議；指導、管理全區事業單位法人登記工作。
（二）機構設置。區編辦既是區委的工作機構，又是區政府的工作機構，內設綜合科、督查科、事業單位登記管理科等3個職能科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計185.97萬元，支出總計185.97萬元。與2016年決算數相比，收支增加54.48萬元、增長41.43%，主要原因是人員經費增加。
本部門2017年度收入合計185.97萬元，其中：財政撥款收入185.97萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計185.47萬元，其中：基本支出156.47萬元，占84.37%；項目支出29.00萬元，占15.63%。
本部門2017年度年末結轉和結余0.50萬元，較上年增加0.50萬元，主要原因是控制項目運行支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入185.97萬元，較上年決算數增加55.48萬元，增長42.51%。主要原因是人員經費增加。較年初預算數增加41.66萬元，增長28.87%。主要原因是人員經費增加。
本部門2017年度財政撥款支出185.47萬元，較上年決算數增加53.97萬元，增長41.05%。主要原因是增人增資，經費支出項目增加。較年初預算數增加41.15萬元，增長28.52%。主要原因是增人增資，經費支出增加。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出155.26萬元，占83.71%，較年初預算數增加25.48萬元，主要原因是人員增加，經費支出項目增加；社會保障與就業支出16.26萬元，占8.77%，較年初預算數增加15.68萬元，主要原因是經費支出項目增加；醫療衛生與計劃生育支出6.97萬元，占3.76%，較年初預算數增加0.00萬元；住房保障支出6.98萬元，占3.76%，較年初預算數增加0.00萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出156.47萬元。其中：人員經費139.90萬元，較上年增加68.08萬元，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費16.57萬元，較上年增加1.40萬元，主要原因是人員增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、公務用車運行費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計1.94萬元，較年初預算數減少2.26萬元，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出,較上年支出數減少2.28萬元，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費0萬元。
公務車運行維護費0.97萬元，主要用于市內因公出行、機構改革調研、機構編制督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.27萬元，主要原因是嚴格管理，控制支出,較上年支出數減少1.28萬元，主要原因是嚴控經費支出。
公務接待費0.98萬元，主要用于接待市內其他編辦到我單位交流調研等工作，接受市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出)，費用支出較年初預算數減少0.98萬元，主要原因是嚴格控制經費支出,較上年支出數減少1.00萬元，主要原因是嚴格控制經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次，68人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費143.50元，車均購置費0萬元，車均維護費0.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出16.57萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、電費、郵電費、公務車運行維護費等。機關運行經費較2016年增加1.40萬元，增長9.21%，主要原因是改革任務重，辦公經費增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
（四）預算績效管理情況說明。
（1）預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金共29.00萬元。
（2）績效目標自評結果。黨政機關網站開辦審核及管理項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為9.50萬元，執行數為9.00萬元，完成預算的95%。主要產出和效果：一是進一步提高了黨政機關網站安全防護水平，維護黨政機關在互聯網上的合法權益；二是了規范黨政機關網站開辦審核、資格復核和網站標識管理。政務和公益機構域名注冊項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為5.00萬元，執行數為2.00萬元，完成預算的40%。主要產出和效果：一是規范了黨政機關、事業單位網上名稱；二是保護了黨政機關、事業單位的網上名稱不受侵犯。行政審批制度改革項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為15.00萬元，執行數為10.00萬元，完成預算的67%。主要產出和效果：一是審批事項和流程進一步規范，審批時限進一步壓縮；二是辦事難，辦證多現象大為減少，群眾辦事更為便捷；三是中介服務事項進一步規范，多重審批、亂收費現象得到有效治理；四是進一步簡政放權，規范了行政審批行為，提高了服務水平。承擔行政職能事業單位改革試點項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數為8.00萬元，執行數為8.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是基本實現了職權法定、權責一致、運行規范，理順了行政機關與事業單位的職責關系，提升了政府依法行政的能力和水平；二是推動了政府職能轉變、實現了政事分開、促進了依法行政，形成了適應全區經濟社會發展的事業單位資源優化配置。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待
費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映
單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經
費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-5388873
區編辦2017年部門決算公開表.xls
渝公網安備50022802000041號
