一、部門基本情況
（一）職能職責。主要承擔研究制定本區機構編制管理辦法并組織實施，統一管理全區機關事業單位的機構編制；研究擬訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案并組織實施；審核區級機關各部門和鄉鎮（街道）的機構改革方案；監督檢查全區行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的執行情況，對有關問題和事項進行調查研究，提出意見和建議；指導、管理全區事業單位法人登記工作。
? ? （二）機構設置。區委編辦為區委工作機關，內設綜合科、督查科、事業單位登記管理科等3個職能科室。

（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位預算包括區委編辦。

（四）機構改革情況。本單位2019年度不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2019年度收入總計222.81萬元，支出總計222.81萬元。收支較上年決算數減少10.29萬元，降低4.4%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計222.81萬元，較上年決算數減少10.29萬元，降低4.4%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。其中：財政撥款收入222.81萬元，占100.0%。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計222.81萬元，較上年決算數減少10.29萬元，降低4.4%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。其中：基本支出178.97萬元，占80.4%；項目支出43.48萬元，占19.6%。
?? 4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度收入總計222.81萬元，支出總計222.81萬元。收支較上年決算數減少10.29萬元，降低4.4%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入222.81萬元，較上年決算數減少10.29萬元，降低4.4%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。較年初預算數增加9.4萬元，增長4.4%，主要原因是追加工作經費和工資調標等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出222.81萬元，較上年決算數減少10.29萬元，降低4.4%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。較年初預算數增加9.4萬元，增長4.4%，主要原因是人員經費和項目經費支出增加。

3.結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出182.2萬元，占81.8%，較年初預算數增加7.76萬元，增長4.4%，主要原因是人員經費和項目經費增加。

（2）社會保障與就業支出23.55萬元，占10.6%，較年初預算數增加1.64萬元，增長7.5%，主要原因是人員經費調整。

（3）衛生健康支出8.52萬元，占3.8%，與年初預算數持平。

（4）住房保障支出8.54萬元，占3.8%，與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? ??本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出178.97萬元。其中：人員經費168.2萬元，較上年決算數增加12.7萬元，增長8.2%，主要原因是調資調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費10.77萬元，較上年決算數減少1.24萬元，降低10.3%，主要原因是嚴格控制經費支出，公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明
? ?? 2019年度本部門“三公”經費支出共計2.96萬元，較年初預算數減少1.09萬元，降低26.9%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。較上年支出數增加0.44萬元，增長17.5%，主要原因是：承擔的改革任務較重，學習調研較多，經費支出增加。

（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅持厲行節約。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神，堅持厲行節約。

公務車購置費0萬元，本單位2019年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位嚴格貫徹執行車改政策，無此項購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是我單位嚴格貫徹執行車改政策，無此項購置支出。

公務車運行維護費2.73萬元，主要用于市內因公出行、機構改革等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數增加0.23萬元，增長9.0%，主要原因是承擔的改革任務較重，學習調研較多，經費支出增加。較上年支出數增加0.63萬元，增長30.0%，主要原因是承擔的改革任務較重，學習調研較多。

公務接待費0.23萬元，主要用于接受市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.32萬元，降低85.2%，主要原因是嚴格按要求支出。較上年支出數減少0.19萬元，降低45.2%，主要原因是嚴格控制經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次，19人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費121元，車均購置費0萬元，車均維護費2.73萬元。
??四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出10.77萬元，機關運行經費主要用于辦公費、電費、物業管理費、公務接待費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少1.24萬元，降低10.3%，主要原因是嚴格控制經費支出。比年初預算數減少19.92萬元，降低64.9%，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經費支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是嚴格執行精簡會議的相關精神；本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是未組織開展相關培訓活動。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛。應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作情況

根據預算績效管理要求，我辦對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金43.84萬元；從評價情況來看，2個項目資金使用全部到位，立項依據充分，資金的投入管理、財務管理制度健全，項目實施過程中按照項目資金的使用范圍專款專用，在資金使用方面達到了預期效益。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

行政審批制度及機構改革項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況好。項目全年預算數為24.84萬元，執行數為24.84萬元，完成預算的100.0%。主要產出和效果：一是審批事項和流程進一步規范，審批時限進一步壓縮；辦事難，辦證多現象大為減少，群眾辦事更為便捷；中介服務事項進一步規范，多重審批、亂收費現象得到有效治理；進一步簡政放權，規范了行政審批行為，提高了服務水平。二是政府部門職能定位更加科學合理，進一步優化了政府部門職能配置、規范了機構設置；職能配置更加協同高效；設置了特色機構，進一步服務經濟社會高質量發展。2019年度項目績效目標自評表詳見附件1。

2.績效自評報告

詳見附件2。

（三）重點績效評價結果

本單位沒有開展重點績效評價的項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-5388873。

附件1：2019年度項目績效目標自評表（行政審批制度及機構改革）

附件2：關于行政審批制度及機構改革項目的績效自評報告

附件1

附件2

關于行政審批制度及機構改革項目的

績效自評報告

1. 項目基本情況

為推動全區行政審批制度及機構改革工作順利開展，根據《重慶市梁平區財政局關于下達2019年度區級部門預算的通知》（梁平財法〔2019〕19號）文件精神，結合工作推進情況，安排行政審批制度及機構改革項目資金24.84萬元。

1.項目資金到位情況分析。項目資金預算24.84萬元，實際到位24.84萬元。

2.項目資金執行情況分析。截止2019年底，項目資金全部使用完畢，執行率為100.0%。

3.項目資金管理情況分析。在年度預算管理過程中，進一步強化了資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照區財政局得有關要求，切實履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求，定期通報預算執行進度情況，分析解決預算執行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保專款專用，加快預算執行進度。

二、績效評價工作情況

為加強專項資金的管理和監督，規范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了經費管理制度，制度對專項資金的分配和使用進行了規范，要求專項資金嚴格按照項目內容使用，做到專款專用，嚴禁虛報，擠占、挪用，項目過程中全部按照管理辦法執行，無違反規定的行為發生。

三、項目績效評價情況

1.產出產量指標完成情況分析。一是公布964項審批服務事項馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦清單。1087項行政審批和公共服務事項標準化上線運行，審批時限壓縮一半以上。二是印發了41個部門“三定”規定文件。

2.發展效益指標完成情況分析。一是25個審批部門、149名工作人員、698項審批服務事項入駐區行政服務中心，實行“一窗”分類受理。“網上辦”比例達到80.0%，辦件量累計超過16萬件。二是政府部門職能定位更加科學合理，優化了政府部門職能配置、規范了機構設置；職能配置更加協同高效。

3.經濟效益指標完成情況分析。一是對106項涉企審批事項進行“證照分離”改革，全面推行注冊登記網上辦理，新增市場主體6050戶，市場主體總量近5萬戶。二是立足區情設置5個特色機構，服務經濟社會高質量發展。

4.社會效益指標完成情況分析。一是優化審批流程、簡化辦事程序、提高辦事效率。二是涉改的60項職能和87名行政事業人員按程序完成了轉隸。

5.服務對象滿意度指標完成情況分析。全年預計服務對象及部門滿意度為99.0%。年末，實際滿意度達到99.0%以上。

四、評價結論

2019年，在區委、區政府的正確領導下，在市委編辦的精心指導下，我辦根據全市機構編制工作總體要求，圍繞行政審批制度改革和機構改革中心工作，積極進取、充分履職、嚴謹務實、開拓創新，較圓滿地完成了本年度的各項行政審批制度改革和機構改革工作，經綜合評價，2019年度行政審批制度改革和機構改革績效自評得分100分。

五、發現的主要問題及有關建議

無。

區委編辦2019年部門決算公開表以此為準.xls