一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)：重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)，為群眾團(tuán)體機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)為堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)，依法依章程獨(dú)立自主開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)，突出殘聯(lián)代表、服務(wù)、管理的職責(zé)，拓展殘聯(lián)的工作覆蓋，研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合部和業(yè)務(wù)部。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度收入總計(jì)1,693.39萬(wàn)元，支出總計(jì)1,693.39萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收支減少452.78萬(wàn)元、下降21.10%，主要原因是2015年征收的殘疾人就業(yè)保障金納入了部門(mén)決算，2016年殘疾人就業(yè)保障金征收主體、征收方式發(fā)生了變化，地稅局征收，入庫(kù)財(cái)政非稅局，年末決算時(shí)，收支部分未包含殘疾人就業(yè)保障金的征收部分，故2016年收支有所減少。

本部門(mén)2016年度收入合計(jì)1,324.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,324.36萬(wàn)元，占100.00%。

本部門(mén)2016年度支出合計(jì)1,300.81萬(wàn)元，其中：基本支出78.64萬(wàn)元，占6.05%；項(xiàng)目支出1,222.18萬(wàn)元，占93.95%。

本部門(mén)2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余392.57萬(wàn)元，較上年增加23.54萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余部分為2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)部分。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款收入1,324.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少437.25萬(wàn)元，下降24.82%。主要原因是2015年征收的殘疾人就業(yè)保障金納入了部門(mén)決算，2016年殘疾人就業(yè)保障金征收主體、征收方式發(fā)生了變化，地稅局征收，入庫(kù)財(cái)政非稅局，年末決算時(shí)，收支部分未包含殘疾人就業(yè)保障金的征收部分，故2016年收入總計(jì)有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加108.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.89%。主要原因是持證殘疾人總?cè)藬?shù)增加，2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼實(shí)際收入比預(yù)算增加108.16萬(wàn)元。

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出1,300.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少460.38萬(wàn)元，下降26.14%。主要原因是2015年征收的殘疾人就業(yè)保障金納入了部門(mén)決算，2016年殘疾人就業(yè)保障金征收主體、征收方式發(fā)生了變化，地稅局征收，入庫(kù)財(cái)政非稅局，年末決算時(shí)，收支部分未包含殘疾人就業(yè)保障金的征收部分，故2016年支出有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加84.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.96%。主要原因是持證殘疾人總?cè)藬?shù)增加，2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼實(shí)際支出比預(yù)算增加84.62萬(wàn)元。

本部門(mén)2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出0.11萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，主要原因是殘聯(lián)在職人員減少一名；社會(huì)保障與就業(yè)支出1,269.54萬(wàn)元，占97.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加87.40萬(wàn)元，主要原因是持證殘疾人總?cè)藬?shù)增加，2016年重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和貧困殘疾人生活補(bǔ)貼實(shí)際收入比預(yù)算增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.10萬(wàn)元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬(wàn)元，殘聯(lián)在職人員減少一名；住房保障支出5.81萬(wàn)元，占0.45%，對(duì)比年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化；其他支出21.25萬(wàn)元，占1.63%，對(duì)比年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出78.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.01萬(wàn)元，較上年減少13.38萬(wàn)元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T增多一名，在職人員減少一名，故人員經(jīng)費(fèi)有所下降。公用經(jīng)費(fèi)8.63萬(wàn)元，較上年增加2.10萬(wàn)元，主要原因是單位厲行節(jié)約，通過(guò)減少會(huì)議資料、單位資料打印、水電以及其他辦公開(kāi)支等措施，故公用經(jīng)費(fèi)有所下降。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2016年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.40萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)儉要求。較上年支出數(shù)減少0.66萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，因工作需要，接待市殘聯(lián)、區(qū)縣殘聯(lián)、相關(guān)部門(mén)時(shí)嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2016年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人項(xiàng)目檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.52萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。公務(wù)接待費(fèi)6.60萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.14萬(wàn)元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2016年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次，816人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門(mén)人均接待費(fèi)80.88元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)7.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)開(kāi)支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少2.78萬(wàn)元，下降92.67%，主要原因是厲行節(jié)約，通過(guò)減少會(huì)議資料、單位資料打印、水電以及其他辦公開(kāi)支等措施，故公用經(jīng)費(fèi)有所下降

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，既一般公務(wù)用車(chē)1輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：53221042。