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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職能是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）單位構(gòu)成。重慶市梁平區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)系群團(tuán)部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)科，下設(shè)全額撥款事業(yè)單位重慶市梁平區(qū)殘疾人服務(wù)所。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為1358.56萬(wàn)元，其中：年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為1283.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0.73萬(wàn)元。收入較去年增加651.33萬(wàn)元，主要原因是市殘聯(lián)增加了項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移支付。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為1359.29萬(wàn)元，其中：教育支出為0.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出為1267.54萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出為8.59萬(wàn)元，住房保障支出為7.94萬(wàn)元，其他支出為75萬(wàn)元。支出較去年增加了652.06萬(wàn)元，主要原因是市殘聯(lián)增加了項(xiàng)目資金的轉(zhuǎn)移支付。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為為1283.56萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1284.29萬(wàn)元，比2019年增加652.06萬(wàn)元。其中：基本支出為158.56萬(wàn)元，對(duì)比2019年，增加了9.33萬(wàn)元，增加的主要原因是單位職工工資、交通補(bǔ)貼、離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等工資福利待遇調(diào)標(biāo)；項(xiàng)目支出1125萬(wàn)元，對(duì)比2019年增加了567萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)槭袣埪?lián)增加了項(xiàng)目資金的轉(zhuǎn)移支付。
2020年政府性基金預(yù)算收入為75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出為75萬(wàn)元，較2019年增加75萬(wàn)元，主要用于殘疾人其他事業(yè)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明 ????????????????????????????????????????????????
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12萬(wàn)元，對(duì)比2019年減少1.43萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2019年減少0萬(wàn)元，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，比2019年減少0.35萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待，從而造成公務(wù)接待費(fèi)用減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，對(duì)比2019年減少1.08萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)出行，單位職工到梁平區(qū)以外的區(qū)縣及主城培訓(xùn)、開(kāi)會(huì)盡量乘坐高鐵。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.10萬(wàn)元。主要原因?yàn)椴块T(mén)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款75萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，我單位共有車(chē)輛1 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：唐小娟 聯(lián)系方式：85706660??
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
