一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
部門（單位）現(xiàn)行的職能職責(zé)：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
（二）單位構(gòu)成
殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)兩個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合部、業(yè)務(wù)部。行政編制4名。其中：理事長(zhǎng)1名、副理事長(zhǎng)1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名
下屬事業(yè)單位一個(gè)—重慶市梁平區(qū)殘疾人服務(wù)所，為公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，編制5人，無內(nèi)設(shè)科室。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1240.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1113.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款99萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加238.30萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)增加了12.30萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款增加198萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1240.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1096.20萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.48萬元，住房保障支出預(yù)算8.34萬元，其他支出127萬元。支出預(yù)算較2021年增加238.3萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.3萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少198萬元，政府性基金預(yù)算增加28萬元。
三、部門（單位）預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1113.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1113.03萬元，比2021年增加210.3萬元。其中：基本支出177.03萬元，比2021年增加12.3萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出198萬元，比2021年增加198萬元，主要原因是主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移性支付增加投入，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)和鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。
2022年政府性基金預(yù)算收入127萬元，政府性基金預(yù)算支出127萬元，比2021年增加28萬元，主要原因是中央、市級(jí)增加了投入，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和鄉(xiāng)村振興。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元，比2020年減少5.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2021年減少3萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2021年減少2.5萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車出行，單位職工外出出差盡量乘坐高鐵；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.53萬元，比上年增加14.25萬元，主要原因?yàn)椴块T公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額130萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購130萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款936萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門（單位）預(yù)算公開聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：李博，電話：023-53221042。
2022年部門預(yù)算附表（殘聯(lián)匯總）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
