一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行檔案、地方志工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣檔案、地方志工作；起草全縣檔案、地方志工作規(guī)范性文件；制定并組織實(shí)施全縣檔案、地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)全縣檔案、地方志行政管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的檔案、修志工作；依法查處檔案違法案件；評(píng)定各單位檔案管理等級(jí)；對(duì)部門志進(jìn)行審評(píng)、定稿審批；參加重點(diǎn)科研項(xiàng)目和重大建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收。3、接收、征集、整理和集中統(tǒng)一管理全縣黨政機(jī)關(guān)、團(tuán)體及有代表性的企事業(yè)單位的重要檔案資料和縣志、部門志，承擔(dān)縣檔案修志館館藏檔案安全的責(zé)任。4、組織制定全縣檔案、地方志工作人員隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃；培訓(xùn)全縣檔案、地方志工作人員。5、開展檔案、地主志科研工作，研究并應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和現(xiàn)代化。6、采取各種形式開發(fā)檔案、地方志資源，開展檔案編研、地方志編纂工作；依法向社會(huì)開放檔案信息資源，出版地方志，為社會(huì)利用檔案、地方志信息資源提供服務(wù)；依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利；負(fù)責(zé)全縣檔案資料目錄系統(tǒng)以及館藏檔案檢索系統(tǒng)工作。7、開展檔案、地主志宣傳活動(dòng)，利用檔案資料和地方志向社會(huì)進(jìn)行愛國(guó)主義教育和傳統(tǒng)教育。8、負(fù)責(zé)全縣檔案信息化建設(shè)和電子文件檔案管理工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；建立、維護(hù)全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。9、組織開展檔案、地方志學(xué)術(shù)交流，指導(dǎo)縣檔案學(xué)會(huì)、地方志協(xié)會(huì)工作；10、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、檔案管理科、檔案館務(wù)科、地方志科，分別設(shè)主任、科長(zhǎng)一名。

（三）單位構(gòu)成。 2018年度決算編制為一級(jí)預(yù)算單位。單位性質(zhì)為參公事業(yè)單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。一按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門機(jī)構(gòu)改革方案還未出臺(tái)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況，2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過(guò)程中，根據(jù)本部門2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成年初建賬和2019年1-7月財(cái)務(wù)處理。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)393.56萬(wàn)元，支出總計(jì)393.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加36.78萬(wàn)元、增加10.31%，主要原因是人員調(diào)資及市局劃撥檔案著錄。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)393.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加36.78萬(wàn)元，增加10.31%，主要原因是檔案著錄量增大。其中：財(cái)政撥款收入351.45萬(wàn)元，占89.30%；其他收入42.11萬(wàn)元，占10.70%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)393.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)37.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.38%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。其中：基本支出225.81萬(wàn)元，占57.34%；項(xiàng)目支出168.00萬(wàn)元，占42.66%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)或下降100%，主要原因是檔案著錄量增大。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入351.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加64.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.32%。主要原因是檔案著錄量增大。較年初預(yù)算數(shù)增加65.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.81%。主要原因是年終追加安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出351.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加64.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.41%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。較年初預(yù)算數(shù)增加65.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.89%。主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，下降100%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出292.36萬(wàn)元，占83.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.80%，主要原因是檔案著錄量增大和抗戰(zhàn)編研。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出37.1萬(wàn)元，占10.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%，主要原因是工資調(diào)標(biāo)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.37萬(wàn)元，占3.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元。

（4）住房保障支出9.86萬(wàn)元，占2.80%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出225.70萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)197.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資調(diào)標(biāo)。公用經(jīng)費(fèi)28.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.53萬(wàn)元，下降11.04%，主要原因是辦公費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.10萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.40萬(wàn)元，下降41.90%，主要原因是嚴(yán)格控制支出。較上年支出數(shù)持平，主要原因是.“一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均持平。二是同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，主要用于到市局匯報(bào)工作，下鄉(xiāng)檢查業(yè)務(wù)等因公出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)管理，控制支出。較上年支出數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%，主要原因是嚴(yán)格加強(qiáng)管理，控制支出。

公務(wù)接待費(fèi)3.60萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.4萬(wàn)元，下降122.00%，主要原因是減少年初安排培訓(xùn)次數(shù)和控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待68批次512人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待70元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購(gòu)置辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、通訊費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.53萬(wàn)元，減少11.04%，主要原因是減少購(gòu)置辦公用品。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金126萬(wàn)元。對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金126萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：5個(gè)項(xiàng)目。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：按照年初既定檔案目標(biāo)任務(wù)，完成了5個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。

（3）時(shí)效指標(biāo)：按照區(qū)委要求，5個(gè)項(xiàng)目全部按時(shí)如期完成。

（4）成本指標(biāo)：按要求合理使用財(cái)政專項(xiàng)資金，保證?？顚Ｓ?。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益：無(wú)。

（2）社會(huì)效益：社會(huì)反響良好。

（3）生態(tài)效益：無(wú)。

（4）可持續(xù)影響：繼續(xù)加大對(duì)檔案經(jīng)費(fèi)投入，提高檔案查閱利用率。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析：加強(qiáng)了財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，確保資金?？顚Ｓ谩?/p>

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析：群眾滿意。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成一年一度的《梁平年鑒》編撰工作，二是完成舊志點(diǎn)校、檔案數(shù)字化、民國(guó)檔案搶救工作和保管保護(hù)工作，確保檔案實(shí)體和數(shù)字化安全。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222542

檔案局區(qū)級(jí)部門決算公開表樣.xlsx