一、部門基本情況

1. 職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行檔案、地方志法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位到期檔案資料及區(qū)志、部門志的接收、征集、整理、保管和利用，承擔(dān)區(qū)檔案館館藏檔案的安全責(zé)任。

3.負(fù)責(zé)館藏到期檔案的開放鑒定及受損檔案的搶救工作。

4.負(fù)責(zé)電子文件檔案接收、利用及維護(hù)工作，推進(jìn)館藏檔案信息化建設(shè)。

5.開展檔案、地方志宣傳活動(dòng)，負(fù)責(zé)利用地方志、檔案資料建立愛國(guó)主義教育基地，通過舉辦展覽，向社會(huì)進(jìn)行愛國(guó)主義教育。?

6.承擔(dān)政府信息公開和區(qū)內(nèi)各單位已公開現(xiàn)行文件的采集、收集、整理編目并提供利用服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)區(qū)志、梁平年鑒的編修、出版和舊志點(diǎn)校、檔案史料匯編工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、部門志等行業(yè)志書的編修工作。

8.負(fù)責(zé)開展地方志編纂相關(guān)培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，重慶市梁平區(qū)檔案館設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。負(fù)責(zé)綜合管理日常事務(wù)，負(fù)責(zé)文電、機(jī)要保密、信息公開等工作；負(fù)責(zé)安全、財(cái)務(wù)管理、會(huì)務(wù)接待、后勤管理等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、精神文明、信訪穩(wěn)定等工作；負(fù)責(zé)退休干部管理工作。

2.收集整理科。負(fù)責(zé)接收、征集應(yīng)由區(qū)檔案館保存的檔案資料；承擔(dān)館藏檔案資料的整理、編研、搶救和開放鑒定工作，建立、完善館藏檔案資料目錄系統(tǒng)及檢索體系，依法向社會(huì)公布館藏檔案信息資源；負(fù)責(zé)館藏檔案信息資源的數(shù)字化處理，接收各單位數(shù)字化檔案和電子文件檔案；負(fù)責(zé)館內(nèi)計(jì)算機(jī)硬件管理、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)和信息網(wǎng)絡(luò)安全。

3.保管利用科。負(fù)責(zé)館藏檔案資料的保管、安全工作；承擔(dān)館藏檔案資料和各單位已公開現(xiàn)行文件的利用工作，依法公開政府信息，為公民、法人或者其他組織獲取檔案信息提供便利；承辦檔案陳列與展覽，利用檔案資料、地方志向社會(huì)進(jìn)行愛國(guó)主義教育、傳統(tǒng)教育和科學(xué)文化教育；負(fù)責(zé)館藏檔案數(shù)量清點(diǎn)及統(tǒng)計(jì)工作。

4.地方志科。組織地方志的評(píng)審，培訓(xùn)修志隊(duì)伍；收集、整理舊志，開展文獻(xiàn)研究，組織學(xué)術(shù)交流；編纂、編譯、公布、出版發(fā)行區(qū)志、梁平年鑒、地情資料；負(fù)責(zé)匯編檔案史料和地方志的利用等工作。

（三）單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)檔案館為隸屬于區(qū)委辦的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級(jí)管理。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意區(qū)檔案館機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（梁委編委發(fā)【2020】18號(hào)）文件精神，決定將區(qū)檔案局（區(qū)檔案館）更名為區(qū)檔案館。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計(jì)1,214.05萬元，支出總計(jì)1,214.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加820.24萬元、增長(zhǎng)208.3%，主要原因是增撥新建檔案館資金800萬元。2019年支出合計(jì)665.6萬元，2018年支出合計(jì)393.81萬元，主要原因?yàn)樾藿n案館建設(shè)支出251.55萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.45萬元。?

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,214.05萬元，較上年決算數(shù)增加820.49萬元，增長(zhǎng)208.5%，主要原因是2019年財(cái)政撥款新建檔案館建設(shè)800萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,194.05萬元，占98.4%；其他收入20萬元，占1.7%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)665.6萬元，較上年決算數(shù)增加271.79萬元，增長(zhǎng)69.0%，主要原因是2019年新建檔案館建設(shè)支出251.55萬元。其中：基本支出258.05萬元，占38.8%；項(xiàng)目支出407.55萬元，占61.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.45萬元，較上年決算數(shù)增加548.45萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是新建檔案館年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,194.05萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加842.35萬元，增長(zhǎng)239.5%。主要原因是2019年財(cái)政增撥檔案館建設(shè)資金800萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,194.05萬元，較上年決算數(shù)增加842.6萬元，增長(zhǎng)239.8%。主要原因是2019新建檔案館建設(shè)資金800萬元和職工工資增資等。較年初預(yù)算數(shù)增加871.82萬元，增長(zhǎng)270.6%。主要原因是2019新建檔案館建設(shè)資金800萬元和職工工資正常增資等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出645.6萬元，較上年決算數(shù)增加293.9萬元，增長(zhǎng)83.6%。主要原因是2019年支出新建檔案館建設(shè)資金251.55萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加323.37萬元，增長(zhǎng)100.4%。主要原因是2019年檔案館建設(shè)資金251.55萬元和職工工資增資等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.45萬元，較上年決算數(shù)增加548.45萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是檔案館建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

(1)一般公共服務(wù)支出567.65萬元，占87.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加296.71萬元，增長(zhǎng)109.5%，主要原因是2019年新增檔案館建設(shè)資金800萬元。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出54.01萬元，占8.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.67萬元，增長(zhǎng)97.6%，主要原因是預(yù)發(fā)退休人員2019年健康休養(yǎng)費(fèi)。

(3)衛(wèi)生健康支出13.18萬元，占2.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。

(4)住房保障支出10.76萬元，占1.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出258.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)229.38萬元，較上年決算數(shù)增加32.12萬元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是人員工資調(diào)整，相應(yīng)基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等都上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、住房公積金、績(jī)效考核和退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)28.68萬元，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是增加購置辦公用品。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括購買辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降1.8%，主要原因是嚴(yán)控支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，減少1.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國(guó)（境）預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬元，主要用于市內(nèi)因公出行，檔案業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是節(jié)約開支，合理安排。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，減少0.4%，主要原因是厲行節(jié)約，統(tǒng)籌安排市內(nèi)因公出行。

公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降2.8%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和減少陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，減少2.8%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和減少陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次300人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)116.67元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.49萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.68萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是今年召開了大型會(huì)議，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.6萬元，較上年決算數(shù)增加2.6萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是今年召開了縣志評(píng)審會(huì)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.66萬元，減少100.0%，主要原因是2019年未開展培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金387.55萬元。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金387.55萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2019年檔案規(guī)范性建設(shè)按照年初計(jì)劃安排，全面完成任務(wù)，按照檔案數(shù)字化要求，完成100萬頁的掃描任務(wù)，搶救重點(diǎn)檔案2000卷，購置檔案密集架170立方米，館藏檔案23萬卷的檔案消毒殺蟲。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

檔案業(yè)務(wù)規(guī)范性建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：2019年檔案規(guī)范性建設(shè)按照年初計(jì)劃安排，全面完成任務(wù)，按照檔案數(shù)字化要求，完成100萬頁的掃描任務(wù)，搶救重點(diǎn)檔案2000卷，購置檔案密集架170立方米，館藏檔案23萬卷的檔案消毒殺蟲。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為106萬元，執(zhí)行數(shù)為106萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一完成檔案數(shù)字化100萬頁是，二是搶救重點(diǎn)檔案2000卷，三是購置密集架170立方米，四是完成館藏檔案23萬卷殺蟲消毒。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是館藏檔案數(shù)字化需進(jìn)一步加快，二是加強(qiáng)檔案安全管理。下一步改進(jìn)措施，一是加大財(cái)政投入力爭(zhēng)館藏檔案數(shù)字化率提，二是進(jìn)一步加強(qiáng)檔案保管保護(hù)，確保館藏檔案實(shí)體和數(shù)值化安全。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（見附件）

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222542。

附件：

檔案業(yè)務(wù)規(guī)范性建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

無

（二）區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

2019年區(qū)財(cái)政年初預(yù)算安排資金106萬元。績(jī)效目標(biāo)：1.完成檔案數(shù)字化100萬頁2.重點(diǎn)檔案搶救2000卷3.新購密集架170立方米4.完成館藏檔案23萬卷。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析：區(qū)財(cái)政撥付檔案業(yè)務(wù)規(guī)范性建設(shè)項(xiàng)目資金共計(jì)106萬元，已經(jīng)撥付到位。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：2019年按照年初既定目標(biāo)如期完成。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析：按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，合理使用資金，做到了專款專用。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：2019年完成檔案數(shù)字化100萬頁，搶救重點(diǎn)檔案2000卷，新購密集架170立方米，完成檔案保管保護(hù)23萬卷.

（2）質(zhì)量指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)檔案業(yè)務(wù)規(guī)范性管理，檔案實(shí)體安全。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：為查閱利用者提供更加方便快捷的服務(wù)。

（2）環(huán)境效益指標(biāo)：無

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：進(jìn)一步提升檔案業(yè)務(wù)的整體服務(wù)能力和水平，促進(jìn)檔案事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析：社會(huì)反映良好。

三、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

已完成績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。

檔案局決算公開表（定稿）.xlsx