一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)檔案資料的收集、整理、保護(hù)、編研、查閱、利用；編輯、出版、發(fā)行本地方志和梁平年鑒。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)檔案館內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是辦公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)532.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款532.32萬(wàn)元。收入較2023年增加15.39萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加15.39萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)813萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算718.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算59.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.5萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算19.02萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加296.07萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加23.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加272.18萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出532.32萬(wàn)元，比2023年增加15.39萬(wàn)元。其中：基本支出290.82萬(wàn)元，比2023年增加23.89萬(wàn)元，主要原因是職工增加、社保調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等；保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年增加3.14萬(wàn)元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出522.18萬(wàn)元，比2023年增加272.18萬(wàn)元，主要原因是提升檔案數(shù)字化率。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.72萬(wàn)元，比2023年增加0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2023年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3.34萬(wàn)元，比2023年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，比2023年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是保持三公經(jīng)費(fèi)只減不增；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2023年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.54元，比2023年增加3.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)檗k公人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款522.18萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃江湖 ??聯(lián)系方式：023-53888859
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
