一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位，具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括：承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動(dòng)、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。在編在崗4人，內(nèi)設(shè)一個(gè)科室——綜合科，負(fù)責(zé)本單位日常工作。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的為黨史研究室本級。

（四）機(jī)構(gòu)改革。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)121.23萬元，支出總計(jì)121.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加26.8萬元、增長28.38%，主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)121.23萬元，較上年決算數(shù)增加26.8萬元，增長28.38%，主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。其中：財(cái)政撥款收入121.23萬元占100%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)121.23萬元，較上年決算數(shù)增加26.8萬元，增長28.38%，主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。其中：基本支出83.33萬元，占68.73%；項(xiàng)目支出38萬元，占31.27%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是實(shí)現(xiàn)收支平衡，無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入121.23萬元，較上年決算數(shù)增加26.8萬元，增長28.38%。主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)增加8.82萬元，增長7.84%。主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出121.23萬元，較上年決算數(shù)增加26.8萬元，增長28.38%。主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。較年初預(yù)算數(shù)增加8.82萬元，增長7.84%。主要原因是物價(jià)上漲、工資調(diào)整等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是實(shí)現(xiàn)收支平衡，無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出98.88萬元，占81.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元，增長7.63%，主要原因是人員工資調(diào)整。

（2）社會保障與就業(yè)支出14.31萬元，占11.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.43萬元，增長11.1%，主要原因是政策性調(diào)整。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.43萬元，占3.66%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）住房保障支出3.61萬元，占2.98%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出83.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)59.4萬元，較上年決算數(shù)增加20.13萬元，增長51.26%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)23.83萬元，較上年決算數(shù)增加6.67萬元，增長38.86%，主要原因是物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降3.7%，主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出境。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降63%，主要原因是無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，今年也未安排單位人員出國出境。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是今年未安排單位人員出國出境。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本單位未購買公車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本單位當(dāng)年無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)1.82萬元，主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣黨史部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降 23.77%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.53萬元，下降45.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次186人。2018年本部門人均接待費(fèi)97.85元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.83萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、水電氣費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.67萬元，增長38.87%，主要原因是物價(jià)上漲、公務(wù)用車增多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。本部門無公車，無大型設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金38萬元。從評價(jià)情況來看，結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績效目標(biāo)，并按目標(biāo)要求組織實(shí)施，進(jìn)一步提高了預(yù)算資金使用效益。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，1項(xiàng)目自評得分為98分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38萬元，執(zhí)行數(shù)為38萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：編寫《梁平區(qū)抗日戰(zhàn)爭時(shí)期人口傷亡與財(cái)產(chǎn)損失》和《中共梁平歷史簡明讀本（小學(xué)版、初中版、高中版）》。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53235605。

黨史辦2018年部門決算公開.xls