一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。中共重慶市梁平區(qū)委黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位，具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括：承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護(hù)和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。在編在崗4人，內(nèi)設(shè)一個科室——綜合科，負(fù)責(zé)本單位日常工作。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的為黨史研究室本級。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計142.85萬元，支出總計142.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加21.62萬元、增長17.8%，主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。

2.收入情況。2019年度收入合計142.85萬元，較上年決算數(shù)增加21.62萬元，增長17.8%，主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。其中：財政撥款收入142.85萬元，占100.0%。

3.支出情況。2019年度支出合計142.85萬元，較上年決算數(shù)增加21.62萬元，增長17.8%，主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。其中：基本支出94.85萬元，占66.4%；項目支出48萬元，占33.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計142.85萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.62萬元，增長17.8%。主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入142.85萬元，較上年決算數(shù)增加21.62萬元，增長17.8%。主要原因是在職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9.26萬元，增長6.9%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增、日常公用經(jīng)費調(diào)增。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出142.85萬元，較上年決算數(shù)增加21.62萬元，增長17.8%。主要原因是職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9.26萬元，增長6.9%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增、日常公用經(jīng)費調(diào)增。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出113.63萬元，占79.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.05萬元，增長3.7%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增、日常公用經(jīng)費調(diào)增。

（2）社會保障與就業(yè)支出21.04萬元，占14.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.64萬元，增長36.6%，主要原因是社保費用繳費調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出4.55萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降3.2%，主要原因是醫(yī)保費用繳費調(diào)整。

（4）住房保障支出3.63萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降7.2%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出94.85萬元。其中：人員經(jīng)費82.83萬元，較上年決算數(shù)增加23.43萬元，增長39.4%，主要原因是職人員工資福利及社會保險費、住房公積金、死亡職工撫恤等費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費12.02萬元，較上年決算數(shù)減少11.81萬元，下降49.5%，主要原因是支出科目調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

區(qū)委黨史研究室2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計1.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降35.7%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降25.4%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）情況。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是近兩年均未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。

公務(wù)接待費1.35萬元，主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣黨史部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降35.7%，主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降25.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費91.22元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出12.02萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、水電費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.81萬元，下降49.5%，主要原因是支出科目調(diào)整、厲行節(jié)約。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.3萬元，較上年決算數(shù)減少0.1萬元，下降25.0%，主要原因是會議成本減少。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.3萬元，較上年決算數(shù)增加0.3萬元，增長100.0%，主要原因是參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。?

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金48萬元；從評價情況來看，完成預(yù)算績效目標(biāo)，并按目標(biāo)要求組織實施，進(jìn)一步提高了預(yù)算資金使用效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2、績效自評報告（詳見附件）

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位2019年未開展以部門為主體的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53235605。

附件：黨史書籍編輯出版項目資金績效自評報告

附件

黨史書籍編輯出版項目資金績效自評報告
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
區(qū)級資金安排黨史書籍編輯出版經(jīng)費48萬元，2019年區(qū)委黨史研究室圓滿完成績效目標(biāo)。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金到位48萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財務(wù)管理制度實行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，項目資金已執(zhí)行48萬元，執(zhí)行率100.0%。
3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進(jìn)行核算，資金使用效率高，財務(wù)資料完善。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)分析）
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：完成出版《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》，完成率100.0%。　
2.發(fā)展效益指標(biāo)：在2019年12月前完成《難忘的歲月》《梁山英烈》《紅巖英烈革命詩詞書信選》，完成率100.0%。
3.風(fēng)險控制指標(biāo)：對黨史資料進(jìn)行甄別，排除不明確、不準(zhǔn)確資料10處，校對40余處，保障了史實的真實性，完成率100.0%。
4.社會效益指標(biāo)：對編寫的作品進(jìn)行了大力宣傳，使梁平各界人士對梁平黨史更加了解完成率100.0%。
5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：以史鑒今，資政育人，為區(qū)委區(qū)政府提供了黨史相關(guān)資料，完成率100.0%。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
編輯出版的黨史書籍受到了干部群眾的一致好評，滿意度高。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。

附件2：2019年度區(qū)級部門決算公開表（區(qū)委黨史研究室）改.xlsx