一、部門基本情況
1．主要職能。
宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓輪訓副處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務員、專技人員、職員、企業管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學、社會科學研究和校際合作與交流，做好調查與研究，建設特色智庫，為縣委、縣政府決策服務。
2．機構情況。
獨立編制機構數1個。我校是財政全額撥款的參公事業單位，經縣機構編制委員會核定，現有內設5個科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務教研室、電教信息科、學員管理部。
3．人員情況。
2016年在職人員20人，2017年末在職人員20人，比上年增加0人。其中參公人員10人（2016年調進1人），專業技術人員10人。2017年年末離退休人員15人（與2016年一致）,離休人員1人,退休人員14人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計423.93萬元，支出總計424.87萬元。與2016年決算數相比，收支減少966.53萬元，主要原因是減少專項撥款1000萬元（新校搬遷建設撥款）。
本部門2017年度收入合計423.93萬元，其中：財政撥款收入413.13萬元，占97.45%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.81萬元，占2.55%。
本部門2017年度支出合計424.87萬元，其中：基本支出419.78萬元，占98.80%；項目支出5.09萬元，占1.20%；經營支出0.00萬元，占0.00%。
本部門2017年度年末結轉和結余0.02萬元，較上年減少0.93萬元，主要原因是彌補收支差額。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入413.13萬元，較上年決算數減少977.33萬元，減少70.29%。主要原因是2016年增撥專項撥款1000萬元（新校搬遷建設撥款）。較年初預算數增加98.37萬元，增長31.25%。主要原因是增撥增員增資，如財政追加安排了年終績效考核獎及增員增資支出等。
本部門2017年度財政撥款支出413.13萬元，較上年決算數減少977.02萬元，減少70.28%。主要原因是2017年減少新校建設搬遷工程。較年初預算數增加98.37萬元，增長31.25%。主要原因是追加安排了年終績效考核獎及增員增資支出。本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出308.51萬元，占74.67%，較年初預算數增加114.23萬元，主要原因是增撥款年終績效考核獎及增員增資；社會保障與就業支出67.58萬元，占16.35%，較年初預算數減少15.85萬元，主要原因是因今年改革退休費納入社保管理；醫療衛生與計劃生育支出20.64萬元，占4.99%，較年初預算數增加0萬元；住房保障支出16.4萬元，占3.99%，較年初預算數增加0萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出408.68萬元。其中：人員經費365.58萬元，較上年增加63.47萬元，主要原因是增撥款年終績效考核獎及增員增資。人員經費用途主要包括基本工資87.84萬元、津貼補貼86.38萬元、獎金7.73萬元、其他社會保障繳費22.01萬元、對個人和家庭的補助支出45.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.06萬元、職業年金繳費11.83萬元、其他工資福利支出79.44萬元。公用經費43.1萬元，較上年減少44.93萬元，主要原因是2017年未撥培訓費，公用經費用途主要包括辦公費1.11萬元、水費2.08萬元、電費1.96萬元、郵電費1.01萬元、物業管理費1.7萬元、差旅費費10.83萬元、維修（護）費0.13萬元、公務接待費0.61萬元、公務用車運行費3.31萬元、其他交通費9.2萬元、工會及福利費6.46萬元、其他商品服務支出4.59萬元、辦公設備購置0.11萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經費支出共計3.92萬元，較年初預算數增加0.42萬元，主要原因是今年因修建鄧平壽陳列館增加公務車費用，比去年增加0.91萬元，增加了37.86%，今年公務接待比較上年支出數減少1.93萬元，減少了75.88%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際三公經費支出較上年有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本單位2017年度為安排因公出國。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，,較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本單位2017年度未購置公務用車。
公務車運行維護費3.31萬元，主要用于公車下鄉送課及區內因公出行、科研交流、市內開會、鄧平壽陳列館建設初期跑手續用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.81萬元，主要原因是今年因修建鄧平壽陳列館增加公務車費用。比較上年支出數增加0.91萬元，主要原因是增加修建鄧平壽陳列館建設增加費用。
公務接待費0.61萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市級黨?？蒲薪涣骷爸笇Чぷ靼l生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.39萬元，主要原因是厲行節約。比較上年支出數減少1.93萬元，主要原因是接待次數減少，接待費減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次，60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費101.67元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.31萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2017年本部門機關運行經費支出47.55萬元，機關運行經費主要用于開支培訓開支4萬元，主要是撥付黨校分校培訓工作經費；差旅費開支10.83萬元，主要是用于下鄉送課調研、區外科研交流及開會等開支。機關運行經費較2016年減少40.48萬元，減少45.98%，主要還是原因是未安排培訓費支出。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
（三）政府采購支出情況說明
2017年本部門無政府采購支出。
（四）預算績效管理情況說明。
2017年本部門無預算績效管理。
五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-53238139。
2017年部門決算公開(黨校）.xls
渝公網安備50022802000041號
