一、部門基本情況
1．主要職能。宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)副處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫，為縣委、縣政府決策服務(wù)。
2．機構(gòu)情況。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。我校是財政全額撥款的參公事業(yè)單位，經(jīng)縣機構(gòu)編制委員會核定，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務(wù)教研室、電教信息科、學(xué)員管理部。
3．人員情況。2015年在職人員19人，2016年末在職人員20人，比上年增加1人。其中參公人員10人（2016年調(diào)進1人），專業(yè)技術(shù)人員10人。2016年年末離退休人員16人（與2015年一致）,離休人員1人,退休人員15人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1,394.50萬元，支出總計1,394.50萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加983.11萬元、增長238.97%，主要原因是增撥專項撥款及增員增資。
本部門2016年度收入合計1,390.46萬元，其中：財政撥款收入1,371.14萬元，占98.61%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入19.32萬元，占1.39%。
本部門2016年度支出合計1,390.15萬元，其中：基本支出390.15萬元，占28.07%；項目支出1,000.00萬元，占71.93%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.35萬元，較上年減少40.60萬元，主要原因是財政指標收回。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1,371.14萬元，較上年決算數(shù)增加983.51萬元，增長253.73%。主要原因是增撥專項撥款及增員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加1,034.18萬元，增長306.92%。主要原因是增撥專項撥款及增員增資，如年中財政追加安排了新校建設(shè)搬遷工程款。
本部門2016年度財政撥款支出1,371.14萬元，較上年決算數(shù)增加1,024.42萬元，增長295.47%。主要原因是新校建設(shè)搬遷工程及增員增資支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1,034.18萬元，增長306.92%。主要原因是新校建設(shè)搬遷工程及增員增資支出。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出1,242.50萬元，占90.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,027.53萬元，主要原因是增撥專項撥款及增員增資；社會保障與就業(yè)支出92.45萬元，占6.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬元，主要原因是增加離退休人員生活費等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.20萬元，占1.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.58萬元，主要原因是增員增資；住房保障支出15.99萬元，占1.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.73萬元，主要原因是增員增資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出371.14萬元。其中：人員經(jīng)費283.11萬元，較上年增加12.61萬元，主要原因是增員增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資72.98萬元、津貼補貼30.54萬元、獎金50.85萬元、其他社會保障繳費21.53萬元、對個人和家庭的補助支出107.20萬元。公用經(jīng)費88.03萬元，較上年增加69.71萬元，主要原因是增加人員公用經(jīng)費及單位根據(jù)實際物價上漲黨校工作需要，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.64萬元、水費1.08萬元、電費1.46萬元、郵電費8.16萬元、物業(yè)管理費1.49萬元、差旅費費12.43萬元、會議費6.61萬元、培訓(xùn)費11.58萬元、公務(wù)接待費2.54萬元、公務(wù)用車運行費2.40萬元、其他交通費4.26萬元、勞務(wù)費17.05萬元、工會及福利費6.73萬元、其他商品服務(wù)支出3.58萬元、辦公設(shè)備購置4.03萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。比較上年支出數(shù)增加2.57萬元，主要原因黨校鄧平壽陳列館建設(shè)初期增加接待及公務(wù)用車運行費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
公務(wù)車運行維護費2.40萬元，主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會、鄧平壽陳列館建設(shè)初期跑手續(xù)用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，主要原因是厲行節(jié)約。比較上年支出數(shù)增加0.47萬元，主要原因是增加鄧平壽陳列館建設(shè)初期跑手續(xù)。
公務(wù)接待費2.54萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市級黨?？蒲薪涣骷爸笇?dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，主要原因是厲行節(jié)約。比較上年支出數(shù)增加2.10萬元，主要原因是接待次數(shù)增加，接待費增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次，160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費158.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出88.03萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支培訓(xùn)開支11.58萬元，主要是撥付黨校分校培訓(xùn)工作經(jīng)費；勞務(wù)費開支17.05萬元，主要是用于聘用門衛(wèi)及駕駛員、西部計劃志愿者工資及科研資政勞務(wù)費；差旅費開支12.43萬元，主要是用于下鄉(xiāng)送課調(diào)研、區(qū)外科研交流及開會等開支。機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加69.71萬元，增長380.51%，主要還是原因是物價上漲造成。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
（三）預(yù)算績效管理情況說明。
我單位嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合實際制定預(yù)算績效目標，并按照預(yù)定目標，通過制度建設(shè)等多舉措加強了預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行管理，推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展，加強不同財政政策間的橫向比較，為科學(xué)安排預(yù)算提供重要借鑒，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效管理目標。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。??
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-53238139。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
