一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫，為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。我校是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會核定，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、教務(wù)科、科研室、電教科、后勤科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1114.14萬元，支出總計(jì)1114.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1114.14萬元，較上年決算數(shù)增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。其中：財(cái)政撥款收入1114.14萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1114.14萬元，較上年決算數(shù)增加316.13萬元，增長39.6%，主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出648.97萬元，占58.6%；項(xiàng)目支出465.17萬元，占41.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1114.14萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1114.14萬元，較上年決算數(shù)增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬元，增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)、承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1114.14萬元，較上年決算數(shù)增加316.13萬元，增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬元，增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)、承接市委黨校研修項(xiàng)目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出33.14萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.14萬元，增長100.0%，主要原因是組織部撥的干部教育經(jīng)費(fèi)增加。

（2）教育支出877.12萬元，占78.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加290.03萬元，增長49.4%，主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項(xiàng)目、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。

（3）社會保障與就業(yè)支出145.37萬元，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.68萬元，增長38.9%，主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)和死亡撫恤金。

（4）衛(wèi)生健康支出43.32萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬元，下降4.6%，主要原因是人員減少。

（5）住房保障支出15.18萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.16萬元，下降53.1%，主要原因是清算2021-2022年住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出648.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)578.71萬元，較上年決算數(shù)增加88.32萬元，增長18.0%，主要原因是人員調(diào)資、死亡撫恤金增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資129.82萬元、津貼補(bǔ)貼93.71萬元、獎金150.4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)34.8萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.8萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.26萬元、住房公積金15.18萬元、醫(yī)療費(fèi)3.52萬元、撫恤金25.8萬元、生活補(bǔ)助43.7萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3萬元。公用經(jīng)費(fèi)70.26萬元，較上年決算數(shù)減少237.38萬元，下降77.2%，主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等列入了項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)5.81萬元、物業(yè)管理費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)費(fèi)3.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.89萬元、福利費(fèi)11.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元、其他交通費(fèi)9.36萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降18.6%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.64萬元，下降18.3%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年度無公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元，主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降18.4%，主要原因是厲行節(jié)約；較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降15.0%，主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市委黨校科研交流及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降20.0%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.3萬元，下降27.3%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次73人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)109.7元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.04萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出439.61萬元，較上年決算數(shù)增加377.57萬元，增長608.6%，主要原因是2023年度組織部及其他單位撥的干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.26萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)10萬元、印刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)5.81萬元、物業(yè)管理費(fèi)8萬元、差旅費(fèi)費(fèi)3.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.89萬元、福利費(fèi)11.61萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬元、其他交通費(fèi)9.36萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少237.38萬元，下降77.2%，主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等列入了項(xiàng)目支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對單位整體和7個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金465.17萬元。

（二）單位績效評價(jià)情況

我單位未組織開展績效評價(jià)。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

??? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53238139