一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
中共重慶市梁平區(qū)委黨校的職能職現(xiàn)是宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)副處級(jí)及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科咨一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫，為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。。
（二）單位構(gòu)成
中共重慶市梁平區(qū)委黨校是財(cái)政全額撥款參公事業(yè)單位，經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我單位現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務(wù)教研室、電教信息科、學(xué)員管理部。單位現(xiàn)有在職人員19人，其中參公人員10人，專業(yè)技術(shù)人員9人；退休人員15人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)515.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款515.13萬元。收入較2020年增加57.17萬元，主要原因：一是2019年健康修養(yǎng)費(fèi)在2019年預(yù)發(fā)了21萬元，所以2020預(yù)算減少了21萬元；二是增加了離退休人員職業(yè)年金；三是人員調(diào)資等。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)515.13萬元，其中：教育支出預(yù)算387.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算81.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.48萬元，住房保障支出預(yù)算22.03萬元。支出預(yù)算較2020年增加57.17萬元，主要是基本支出預(yù)算增加57.17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入515.13萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出515.13萬元，比2020年增加57.17萬元。其中：基本支出457.13萬元，比2020年增加57.17萬元，主要原因：一是2019年健康修養(yǎng)費(fèi)在2019年預(yù)發(fā)了21萬元，所以2020預(yù)算減少了21萬元；二是增加了離退休人員職業(yè)年金；三是人員調(diào)資等。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.9萬元，比2020年減少0.1萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2020年減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2020年預(yù)算相同；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.86萬元，比上年增加0.36萬元，主要原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)的預(yù)算口徑變化。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2021年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄧興俊
?? 聯(lián)系方式： 023-53238139
2021年部門預(yù)算附表（黨校）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
