一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

梁平區(qū)婦聯(lián)為中共梁平區(qū)委和重慶市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體，主要職能為圍繞黨的中心工作，指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，組織、動員全區(qū)廣大婦女進(jìn)一步解放思想、更新觀念、積極投身改革 開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，指導(dǎo)和推動全區(qū)婦女工作的開展，代表和維護(hù)婦女權(quán)益。其主要任務(wù)是代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策，民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，推動、保障婦女、兒童綱要的實(shí)施。宣傳馬克思婦女觀，推動落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才；關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)，加強(qiáng)與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)；教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè) 2 個機(jī)構(gòu)，即：維權(quán)部、綜合部。

（三）單位構(gòu)成。2018 年度決算構(gòu)成單位為區(qū)婦聯(lián)機(jī)關(guān)。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況：無

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計275.72萬元，支出總計275.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加38.34萬元、增長16.15%，主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計275.2萬元，其中：財政撥款收入275.2萬元，占100%；

3.支出情況。本部門2018年度支出合計275.64萬元，較上年決算數(shù)增加38.77萬元，增長16.37%，主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。其中：基本支出162.4萬元，占58.92%；項(xiàng)目支出113.24萬元，占41.08%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長84.62%，主要原因是應(yīng)付未付水電費(fèi)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入275.2萬元，較上年決算數(shù)增加39.17萬元，增長16.60%。主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。較年初預(yù)算數(shù)增加19.21萬元，增長7.50%。增撥了婦女兒童發(fā)展資金

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出275.64萬元，較上年決算數(shù)增加38.77萬元，增長16.37%。主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。較年初預(yù)算數(shù)增加19.14萬元，增長7.46%。主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長84.61%，主要原因是應(yīng)付未付水電費(fèi)。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出239.27萬元，占86.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.13萬元，增長8.69%，主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。

( 2 )社會保障與就業(yè)支出22.02萬元，占7.99%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.68萬元，占2.79%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）住房保障支出6.67萬元，占2.28%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出162.4萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147.09萬元，較上年決算數(shù)增加37.82萬元，增長34.61%，主要原因是遴選了一名公務(wù)員，職工級別工資增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、基本醫(yī)療繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)15.31萬元，較上年決算數(shù)增加7.55萬元，增長97.29%，主要原因是遴選了一名公務(wù)員，職工級別工資增加等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.55萬元，減少35.07%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.30萬元，增長9.46%，主要原因是下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增加，增加了公務(wù)用車的使用次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是規(guī)范因公出國（鏡）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，今年未購置公務(wù)車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.62萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增長1.16%，主要原因是下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增加，增加了公務(wù)用車的使用次數(shù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降85.56%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)增加0.32萬元，增長55.17%，主要原因是召開鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次15人，國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)171.8元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.62萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.31萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.55萬元，增長97.29%，主要原因是遴選了一名公務(wù)員，職工級別工資增加等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作情況。

預(yù)算績效管理工作情況，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會對多個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金113.24萬元，其中婦女兒童服務(wù)平臺、婦女兒童之家（示范點(diǎn)）建設(shè)15.62萬元；精準(zhǔn)扶貧13萬元；開展最美家庭、平安家庭建設(shè)8.95萬元；鄉(xiāng)村振興7.71萬元；社會管理工作（反家庭暴力法、禁毒）宣傳9.53萬元；婦女“兩癌”宣傳、培訓(xùn)、困境兒童關(guān)愛、節(jié)日慰問等民生工程22萬元，婦女干部及女性人才培訓(xùn)15.63萬元；留守婦女就業(yè)技能培訓(xùn)5.8萬元；柚鄉(xiāng)半邊天欄目、華龍網(wǎng)等平臺建設(shè)15萬元；從評價情況來看2018年度績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目開展有序有效，各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況良好。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息公開反饋渠道

重慶市梁平區(qū)婦女聯(lián)合會? ? 電話號碼：53222139

區(qū)婦聯(lián)2018年部門決算公開表.xls