一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
梁平區(qū)婦聯(lián)為中共梁平區(qū)委和重慶市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)各界婦女的群眾團體，主要職能為圍繞黨的中心工作，指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，組織、動員全區(qū)廣大婦女進一步解放思想、更新觀念、積極投身改革 開放和經(jīng)濟建設(shè)，指導(dǎo)和推動全區(qū)婦女工作的開展，代表和維護婦女權(quán)益。其主要任務(wù)是代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策，民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)章和政策的制定，參與社會管理和公共服務(wù)，推動、保障婦女、兒童綱要的實施。宣傳馬克思婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才；關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，加強婦女之家建設(shè)，加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)；教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè) 2 個機構(gòu)，即：維權(quán)部、綜合部。
（三）單位構(gòu)成。2018 年度決算構(gòu)成單位為區(qū)婦聯(lián)機關(guān)。
（四）機構(gòu)改革情況：無
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計275.72萬元，支出總計275.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加38.34萬元、增長16.15%，主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計275.2萬元，其中：財政撥款收入275.2萬元，占100%；
3.支出情況。本部門2018年度支出合計275.64萬元，較上年決算數(shù)增加38.77萬元，增長16.37%，主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。其中：基本支出162.4萬元，占58.92%；項目支出113.24萬元，占41.08%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長84.62%，主要原因是應(yīng)付未付水電費。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入275.2萬元，較上年決算數(shù)增加39.17萬元，增長16.60%。主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。較年初預(yù)算數(shù)增加19.21萬元，增長7.50%。增撥了婦女兒童發(fā)展資金
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出275.64萬元，較上年決算數(shù)增加38.77萬元，增長16.37%。主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。較年初預(yù)算數(shù)增加19.14萬元，增長7.46%。主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.44萬元，增長84.61%，主要原因是應(yīng)付未付水電費。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出239.27萬元，占86.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.13萬元，增長8.69%，主要原因是增撥了婦女兒童發(fā)展資金。
( 2 )社會保障與就業(yè)支出22.02萬元，占7.99%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.68萬元，占2.79%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）住房保障支出6.67萬元，占2.28%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出162.4萬元。其中：人員經(jīng)費147.09萬元，較上年決算數(shù)增加37.82萬元，增長34.61%，主要原因是遴選了一名公務(wù)員，職工級別工資增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、基本醫(yī)療繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費15.31萬元，較上年決算數(shù)增加7.55萬元，增長97.29%，主要原因是遴選了一名公務(wù)員，職工級別工資增加等，公用經(jīng)費用途主要包括 辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費等。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.55萬元，減少35.07%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.30萬元，增長9.46%，主要原因是下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增加，增加了公務(wù)用車的使用次數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是規(guī)范因公出國（鏡）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
公務(wù)車購置費0萬元，今年未購置公務(wù)車輛。
公務(wù)車運行維護費2.62萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0.03萬元，增長1.16%，主要原因是下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增加，增加了公務(wù)用車的使用次數(shù)。
公務(wù)接待費0.26萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元，下降85.56%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。較上年支出數(shù)增加0.32萬元，增長55.17%，主要原因是召開鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次15人，國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費171.8元，車均購置費0萬元，車均維護費2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.31萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會議費、差旅費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.55萬元，增長97.29%，主要原因是遴選了一名公務(wù)員，職工級別工資增加等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作情況。
預(yù)算績效管理工作情況，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會對多個項目開展了績效自評，涉及資金113.24萬元，其中婦女兒童服務(wù)平臺、婦女兒童之家（示范點）建設(shè)15.62萬元；精準(zhǔn)扶貧13萬元；開展最美家庭、平安家庭建設(shè)8.95萬元；鄉(xiāng)村振興7.71萬元；社會管理工作（反家庭暴力法、禁毒）宣傳9.53萬元；婦女“兩癌”宣傳、培訓(xùn)、困境兒童關(guān)愛、節(jié)日慰問等民生工程22萬元，婦女干部及女性人才培訓(xùn)15.63萬元；留守婦女就業(yè)技能培訓(xùn)5.8萬元；柚鄉(xiāng)半邊天欄目、華龍網(wǎng)等平臺建設(shè)15萬元；從評價情況來看2018年度績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，項目開展有序有效，各項指標(biāo)完成狀況良好。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息公開反饋渠道
重慶市梁平區(qū)婦女聯(lián)合會? ? 電話號碼：53222139
區(qū)婦聯(lián)2018年部門決算公開表.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
