| 索引號 |
11500228008652038C/2017-01588
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發文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平縣工商業聯合會2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
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發布日期 |
2017-09-19
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| 索引號 |
11500228008652038C/2017-01588
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| 發文字號 |
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其他
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其他
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| 發布機構 |
梁平區人民政府
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| 標題 |
重慶市梁平縣工商業聯合會2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
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| 發布日期 |
2017-09-19
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一、部門基本情況
（一）職能職責。一是參與全縣政治、經濟、社會生活中的主要問題的政治協商，發揮民主監督的作用；二是做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；三是發揚自我教育的優良傳統，宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強和改進思想政治工作，堅持對廣大會員進行團結、幫助、引導、教育，促進非公有制經濟健康發展，提倡愛國、敬業、守法，提高會員素質，培養積極分子隊伍；四是引導會員積極參加國家經濟建設，推進社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面發展；五是指導同業公會和行業商會等專業組織的工作；六是代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；為會員提供有關證明，協調關系，參與調解經濟糾紛；七是引導會員把自身企業的發展與國家發展結合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來，弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業，積極參加扶貧光彩事業；八是為會員提供信息、培訓、科技、管理、法律、會計、審計融資、咨詢等服務，幫助會員改進經營管理，完善財會制度，照章納稅，提高自身素質和生產技術、產品質量；九是承辦政府交辦和有關部門委托事項。
（二）機構設置。我單位機關有編制5名；下屬非公有制經濟服務中心屬事業單位，編制3名（今年機構改革新增1名）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1，351，330.20萬元，支出總計1，351，330.20萬元。與2015年決算數相比，收支增加1.3萬元、增長1%，主要原因一是人頭經費提標；二是工資普調。
本部門2016年度收入合計1，351，330.20萬元，其中：財政撥款收入1，351，330.20萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
本部門2016年度支出合計1，351，330.20萬元，其中：基本支出95.13萬元，占70.4%；項目支出40萬元，占29.6%；經營支出0.00萬元，占0.00%。
本部門2016年度年末結轉和結余0.10萬元，與上次持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1，351，330.20萬元，較上年決算數增加1.3萬元，增長1%。主要原因一是人頭經費提標；二是工資普調。較年初預算數增加28.03萬元，增長26.1%。主要原因是年中追加人員經費支出、工商聯換屆工作經費。
本部門2016年度財政撥款支出1，351，330.20萬元，較上年決算數減少4.05萬元，減少2.9%。主要原因2015年表彰優秀民營企業家24萬元在我單位做的過路賬。較年初預算數增加28.03萬元，增長26.1%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出98.29萬元，占72.73%，較年初預算數70.35萬元增加27.94萬元，主要原因是工作普調和人頭經費提標；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，文化體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，社會保障與就業支出25.66萬元，占18.99%，較年初預算數增加0.00萬元，醫療衛生與計劃生育支出6.3萬元，占4.66%，較年初預算數增加0.00萬元，節能環保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，農林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，國土海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，住房保障支出4.85萬元，占3.59%，較年初預算數增加0.00萬元，糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數增加0.00萬元，
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出95.13萬元。其中：人員經費83.59萬元，較上年減少3.71萬元，主要原因是2015年用公用經費彌補了人員經費。公用經費11.55萬元，較上年增加11.55萬元，主要原因是去年公用經費彌補了人員經費的不足。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計3.58萬元，較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2016年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬。
公務接待費1.25萬元，主要用于接待市級部門和區縣相關部門及華僑歸僑僑眷。
（三）“三公”經費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待12批次，52人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費240.38元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出5.87萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、租車費等。機關運行經費較2015年增加5.76萬元，增長5,135.08%，主要原因2015年列入人員經費，未單獨列支。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛。單價20萬元以上通用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年本部門無政府采購。
（四）預算績效管理情況說明。
2016年從編制預算開始，大力強化預算前績效評價，將所有財政撥款安排的200萬元以上的項目全部納入績效目標管理，加強績效評價結果的運用，績效評價好的優先納入預算，績效較差的調減預算，直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展，加強不同財政政策間的橫向比較，為科學安排預算提供重要借鑒。
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
023-5322947
渝公網安備50022802000041號
