一、部門基本情況

（一）職能職責。加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會管理，促進社會和諧穩(wěn)定；緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展思路，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，創(chuàng)造性地開展工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。梁平區(qū)工商聯(lián)機關(guān)行政編制5名，其中，部門領(lǐng)導職數(shù)設(shè)正職1名、副職2名，內(nèi)設(shè)綜合部；下設(shè)梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟服務(wù)中心，編制3名，設(shè)主任1名。

（三）單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的工商聯(lián)機關(guān)和非公經(jīng)濟服務(wù)中心，非公經(jīng)濟服務(wù)中心未單獨建賬，合并在工商聯(lián)機關(guān)。

（四）機構(gòu)改革情況。2016年我單位已進行改革，現(xiàn)未涉及改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計225.23萬元，支出總計225.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加39.77萬元、增長21.4%，主要原因是增加1人。

2.收入情況。2019年度收入合計224.6萬元，較上年決算數(shù)增加39.14萬元，增長21.1%，主要原因是單位新增1人。其中：財政撥款收入224.6萬元，占100.0%。此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.63萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計225.23萬元，較上年決算數(shù)增加40.39萬元，增長21.9%，主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。其中：基本支出181.49萬元，占80.6%；項目支出43.74萬元，占19.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.63萬元，減少100.0%，主要原因是單位無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計225.23萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加39.77萬元，增長21.4%。主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入224.6萬元，較上年決算數(shù)增加39.14萬元，增長21.1%。主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。較年初預算數(shù)增加12.2萬元，增長5.7%。主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.63萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出225.23萬元，較上年決算數(shù)增加40.39萬元，增長21.9%。主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。較年初預算數(shù)增加12.83萬元，增長6.0%。主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.63萬元，減少100.0%，主要原因是單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出174.45萬元，占77.5%，較年初預算數(shù)增加4.66萬元，增長2.7%，主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。

（2）教育支出0.08萬元，占0.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（3）社會保障與就業(yè)支出34.14萬元，占15.2%，較年初預算數(shù)增加8.18萬元，增長31.5%，主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人。

（4）衛(wèi)生健康支出8.87萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（5）住房保障支出7.69萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出181.49萬元。其中：人員經(jīng)費177.08萬元，較上年決算數(shù)增加40.92萬元，增長30.1%，主要原因是單位新增正處級領(lǐng)導1人及部分職工漲工資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費4.41萬元，較上年決算數(shù)減少2.39萬元，減少35.2%，主要原因單位節(jié)約開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.32萬元，較年初預算數(shù)減少3.28萬元，下降91.1%。較上年支出數(shù)減少2.15萬元，下降87.0%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降，且公務(wù)用車已于3月拍賣，未再購置。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，無人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無該項支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無此項支出。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是今年無此項支出。

公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少2.5萬元，下降100.0%，較上年支出數(shù)減少1.8萬元，下降100.0%，主要原因是公務(wù)用車已拍賣。

公務(wù)接待費0.32萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.78萬元，下降70.9%，主要原因是今年開展活動較少。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降52.2%，主要原因是上級檢查指導工作節(jié)省開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費80.88元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4.41萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.39萬元，減少35.2%，主要原因是今年節(jié)約開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.79萬元，較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長336.6%，主要原因是小型會議增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.31萬元，較上年決算數(shù)減少1.68萬元，減少84.4%，主要原因是節(jié)約開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一） 預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金43.74萬元，從評價情況來看，達到了預期效果。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況100.0%。項目全年預算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為43.74萬元，完成預算的91.1%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)展會員數(shù)量2218個；二是繼續(xù)加強對會員培訓，為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服好務(wù)。

2. 績效自評報告或案例??

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。2019年服務(wù)非公經(jīng)濟發(fā)展項目資金48萬元，區(qū)財政按申請計劃及時劃撥。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。項目資金全部執(zhí)行到位。

3.項目資金管理情況分析。嚴格內(nèi)控，加強專項經(jīng)費管理。

（二）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標，或項目年度發(fā)展規(guī)劃逐項分析）

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：2218個工商會員。

（2）時效指標：確保準確及時。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。 為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展服好務(wù)。

（2）可持續(xù)影響。繼續(xù)加強對工商會員培訓，提高業(yè)務(wù)能力。

3.滿意度指標完成情況分析。 群眾非常滿意

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位沒有重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

梁平區(qū)工商聯(lián)電話：53222947

工商聯(lián)決算公開報告正式.xlsx