一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展思路，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，創(chuàng)造性地開展工作。
單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)行政編制6名，其中，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)正職1名、副職2名，內(nèi)設(shè)綜合部；下設(shè)梁平區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心，編制3名，設(shè)主任1名。2021年機(jī)關(guān)在職6人、退休4人，服務(wù)中心在職2人。
下屬非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心未獨(dú)立核算，納入本部門預(yù)算一并公開。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)227.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款227.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加22.31萬元，主要是今年換屆經(jīng)費(fèi)撥款增加10萬元；人員漲工資，社保繳費(fèi)等增加12.31萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)227.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算184.55萬元，教育支出預(yù)算0.10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算25.8萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.9萬元，住房保障支出預(yù)算8.61萬元。支出預(yù)算較2020年增加22.31萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.31萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加10萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出227.96萬元，比2020年增加22.31萬元。其中：基本支出177.96萬元，比2020年增加12.31萬元，主要原因是人員漲工資、社保繳費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出50萬元，比2020年增加10萬元，主要原因是今年工商聯(lián)換屆年等，主要用于工商聯(lián)換屆選舉等重點(diǎn)工作。
2021年我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元，比2020年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是接待市級部門和兄弟區(qū)縣；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬元，比上年減少12.25萬元，主要原因?yàn)槿ツ晗聦偈聵I(yè)單位梁平區(qū)非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心預(yù)算全部做在一起，無法分開。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.30萬元：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.30萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.30萬元：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.30萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款50萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：??（趙鳳芹，電話：023-53222947）
附件3：2021年工商聯(lián)部門預(yù)算附表.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
