一、部門基本情況
（一）職能職責。宣傳和貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及《重慶市實施中華人民共和國紅十字會法辦法》及其相關法律、法規，執行重慶市紅十字會的各項要求和規定；傳播國際紅十字運動知識和國際人道主義法；協助政府做好人道主義工作，開展備災救災、搶險救助、扶危濟困，組織社會捐助；在自然災害和突發事件中，參與組織對傷病人員和其他受害者進行救助的工作；普及衛生救護和防病知識；開展群眾性初級衛生救護培訓；參與和推動無償獻血、遺體、器官（組織）自愿捐獻的動員、宣傳、組織工作及保護人的生命和健康的工作；組織開展造血干細胞捐獻志愿者登記工作；依照章程吸收會員，發展組織；開展紅十字青少年活動；組織會員、志愿工作者開展社區服務活動及其它人道主義服務工作；依法興辦社會公益福利事業；完成區委、區政府交辦的其他事項和其他人道主義方面的工作。
（二）機構設置。梁平區紅十字會為梁平區委管理的群團組織，內設綜合部和賑濟救護部。其中，綜合部主要負責機關文秘、信息、收發文、檔案管理、保密工作；計算機網絡建設管理；負責機關財務、上下聯絡、來客來訪接待等后勤管理工作；負責各類目標考核資料收集整理及迎檢工作；負責政工人事、工資管理工作；負責宣傳及對外聯絡工作；負責依法管理區紅十字會接受捐助款物。賑濟救護部主要負責救災、救助、救濟工作；負責無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體（器官）捐獻登記等工作，開展與職責相關的宣傳活動；負責紅十字志愿隊伍和志愿者的管理工作；負責行業紅十字會工作；負責初級衛生救護培訓工作；負責冠名紅十字醫療機構的管理工作。
（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，無納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位。
（四）機構改革情況。2019年本單位暫未實施機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2019年度收入總計135.32萬元，支出總計130.93萬元。與2018年決算數相比，收入增加6.2萬元、增加4.8%。主要原因是財政進一步增加了“五進”救護培訓的投入。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2019年度收入合計135.32萬元，其中：財政撥款收入129.94萬元，占96.0%；其他收入5.38萬元，占4.0%，較上年決算數增加6.2萬元，主要原因是人員調薪增資預算費增加和市紅會衛訓費等經費的撥入。
3.支出情況。本部門2019年度支出合計130.93萬元，較上年決算數增加1.81萬元，增長1.4%，主要原因是加大了紅十字救助力度，擴展了紅十字應急救護培訓范圍以及職工調薪增資等。其中：基本支出129.94萬元，占100%。
4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余10.37萬元，較上年決算數增加4.38萬元，增長73%，主要原因是本部門業務檔案整理等項目正在進行中，因未驗收費用暫未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款收、支總計129.94萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加0.82萬元，增加0.6%。主要原因是調薪增資，人員經費支出增加；開展應急救護培訓“五進”工作、開展紅十字救助活動以及開展“三救三獻”宣傳活動等。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
1.收入情況。本部門2019年度財政撥款收入129.94萬元，較上年決算數增加0.82萬元，增長0.6%。主要原因財政進一步增加了“五進”救護培訓的投入。較年初預算數增加47.67萬元，增長52%。主要原因是年中通過申請非稅收入的方式追加了費用，主要用于支付單位人員經費、日常辦公費、其他商品和服務支出等方面的費用。此外，年初財政撥款結轉和結余5.99萬元。
2.支出情況。本部門2019年度財政撥款支出130.93萬元，較上年決算數增加1.81萬元，增長1.4%。主要原因是加大了紅十字救助力度，擴展了紅十字應急救護培訓范圍以及職工調薪增資等。較年初預算數增加48.66萬元，增長59%。主要原因是調薪增資，人員經費支出增加；開展應急救護培訓“五進”工作、開展紅十字救助活動以及開展“三救三獻”宣傳活動等。
3.結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余10.37萬元，較上年決算數增加4.38萬元，增長73%，主要原因是本部門業務檔案整理等項目正在進行中，因未驗收費用暫未支付。
4.比較情況。本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出122.52萬元，占94.3%，較年初預算數增加48.22萬元，增長65%，主要原因是調薪增資，人員經費支出增加；開展應急救護培訓“五進”工作、開展紅十字救助活動以及開展“三救三獻”宣傳活動。
（2）衛生健康支出4.07萬元，占3%，較年初預算數增加0.19萬元，增長4.9%，主要原因是人員調薪增資，增加了醫療衛生與計劃生育支出。
（3）住房保障支出4.34萬元，占3%，較年初預算數增加0.25萬元，增長6.1%，主要原因是人員調薪增資，增加了住房保障支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出129.94萬元。其中：人員經費88.33萬元，較上年決算數增加14.59萬元，增長20%，主要原因是職工調薪增資及紅十字事業發展增加了經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費42.61萬元，較上年減少12.77萬元，減少23%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央八項規定精神及區委相關規定，進一步壓縮公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、培訓費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2019年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0萬元，下降100%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和市委、區委相關規定，堅持厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少0.17萬元，下降100%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國（境）活動，去年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是2019年本部門沒有安排單位人員出國出訪。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2019年年初未預算因公出國（境）費，也未產生費用。較上年支出數增加0萬元，增長0.00%，主要原因是2018年和2019年本部門都未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費0萬元，主要原因是2019年本部門未購置公務用車。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.00%，主要原因是2019年本部門未預算購置公務用車，也未購置公務用車。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2018年和2019年都未購置公務用車。
? ? 公務車運行維護費0萬元，主要原因是我單位無公務用車。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。主要原因是本部門2018年和2019年都未購置公務用車。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公務接待費用。較上年支出數減少0.17萬元，下降100.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出57.57萬元，機關運行經費主要用于辦公費、會議費、培訓費、差旅費、勞務派遣人員工資費、維修（護）費等。機關運行經費較2018年增加了2.19萬元，增長了4.0%，主要原因是本單位去年“五進”救護培訓工作的支出，勞務派遣人員工資和本單位業務培訓的支出，以及辦公樓廁所維修支出的增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
本單位無此項。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-53558863、023-53559798。
區紅十字會2019年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
