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重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針政策；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；制訂并組織實施全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)和政務(wù)接待的辦法和規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)重要公務(wù)接待，承擔(dān)全區(qū)大型活動、重要公務(wù)活動的服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)各級各部門公務(wù)接待工作；協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督、管理接待經(jīng)費的使用。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級黨政機(jī)關(guān)辦公用房的統(tǒng)一調(diào)配和管理工作；負(fù)責(zé)行政中心集中辦公區(qū)域的后勤保障服務(wù)等工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級行政事業(yè)單位公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置等工作；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道公務(wù)用車管理工作。
5.指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作，推動后勤服務(wù)社會化改革和發(fā)展；會同有關(guān)部門組織實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位后勤服務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)制定全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理規(guī)劃及相關(guān)制度并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。
7.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)1個職能科室：綜合科；包括局機(jī)關(guān)及1個直屬事業(yè)單位區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算情況說明
?2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入1069.2萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1069.2萬元，比2017年增加83.88萬元。其中：基本支出169.2萬元，比2017年增加58.19萬元，主要原因是工資及公用經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出900萬元，比2017年增加25.69萬元，主要原因是新增機(jī)關(guān)食堂運行經(jīng)費（2017年3月之前機(jī)關(guān)食堂實行對外承包市場化經(jīng)營，財政不承擔(dān)費用，2017年3月之后，為提高機(jī)關(guān)食堂服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)區(qū)常務(wù)會議精神機(jī)關(guān)食堂自2017年3月轉(zhuǎn)由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)行管理，由財政承擔(dān)水電氣及人員經(jīng)費）。
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算352.5萬元，比2017年減少237.5萬元。其中：公務(wù)接待費300萬元，比2017年減少200萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費52.5萬元（其中機(jī)關(guān)本級2.5萬元，公務(wù)車輛管理服務(wù)中心50萬元），比2017年減少37.5萬元。變化主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定等相關(guān)要求，厲行節(jié)約。按標(biāo)準(zhǔn)開展公務(wù)接待工作、公務(wù)用車運行工作。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算20.73萬元，比2017年預(yù)算減少7.75萬元，減少27.21%。原因?qū)嵭泄?jié)約辦公。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額300萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款600萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。本部門共有車輛12輛，其中，機(jī)要通訊車5輛、應(yīng)急保障車輛7輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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渝公網(wǎng)安備50022802000041號
