1. 部門基本情況

（一）職能職責(zé)

開展群眾性計劃生育的宣傳活動，組織開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶，做好計劃生育困難和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)，維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合部和基層工作部。

（三）單位構(gòu)成

我部門無二級預(yù)算單位。

1. 部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計305.97萬元，支出總計305.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少216.71萬元、 下降41.5%，主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

2.收入情況。2021年度收入合計305.72萬元，較上年決算數(shù)減少14.95萬元，下降4.7%，主要原因是生育關(guān)懷基金項目資金減少。其中：財政撥款收入303.72萬元，占99.3%；其他收入2萬元，占0.7%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.25萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計305.92萬元，較上年決算數(shù)減少16.71萬元，下降5.2%，主要原因是生育關(guān)懷基金項目資金減少。其中：基本支出 201.37萬元，占65.8%；項目支出104.55萬元，占34.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元，較上年決算數(shù)減少200萬元，下降100.0%，主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計303.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少91.77萬 元，下降23.2%。主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入303.72萬元，較上年決算數(shù)減少12.76萬元，下降4.0%。主要原因是生育關(guān)懷基金項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少101.65萬元，下降25.1%。主要原因是年初項目預(yù)算較多。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出303.72萬元，較上年決算數(shù)減少16.47萬元，下降5.1%。主要原因是生育關(guān)懷基金項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少101.65萬元，下降25.1%。主要原因是年初項目預(yù)算較多。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少75.3萬元，下降100.0%，主要原因是財政盤活存量資金，年末“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回指標(biāo)。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出142.9萬元，占47.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.83萬元，增長6.6%，主要原因是職工工資上調(diào)。

（2）社會保障與就業(yè)支出25.81萬元，占8.5%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）衛(wèi)生健康支出125.99萬元，占41.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少104.86萬元，下降45.4%，主要原因是年初項目預(yù)算較多。

（4）住房保障支出9.03萬元，占3.0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出201.17萬元。其中：人員經(jīng)費181.24萬元，較上年決算數(shù)增加17.43萬元，增長10.6%，主要原因是職工工資上調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費19.93萬元，較上年決算數(shù)減少35.65萬元，下降64.1%，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

1. “三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降7.7%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約。 較上年支出數(shù)減少0.03萬 元，下降20.0%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）事務(wù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，與上年持平。

公務(wù)車購置費0萬元，本年度未購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車，與上年持平。

公務(wù)車運行維護費0萬元，本年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費, 與上年持平。

公務(wù)接待費0.12萬元，主要用于接待市計生協(xié)會一行到梁平參加曬秋節(jié)和市計生協(xié)會一行到梁平區(qū)柏家鎮(zhèn)三新村商談村級協(xié)會組織建設(shè)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降7.7%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降20.0%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次25人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費49.80元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

1. 其他需要說明的事項

1. 一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是節(jié)約支出。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是節(jié)約支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.93萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少35.65萬元，下降64.1%，主要原因是日常公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對生育關(guān)懷基金等2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金104.55萬元；從評價情況來看，形成了“服務(wù)計生家庭、牽手喪子家庭、幫助困難家庭、關(guān)愛留守家庭、傾情專干家庭”的長效關(guān)懷模式，讓廣大計生家庭共享改革發(fā)展成果。

（二）績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評表（見附件）

1. 專業(yè)名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53226049。

附件2：2021年度部門決算公開表.xlsx