一、單位基本情況
（一）職能職責
1、組織開展群眾性計劃生育宣傳活動；2、開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導、計劃生育家庭幫扶；3、做好計劃生育困難家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服務(wù)；4、維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權(quán)益。5、加強基層計生協(xié)組織建設(shè)、隊伍建設(shè)和陣地建設(shè)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會，屬區(qū)委領(lǐng)導的群眾團體組織，是參公管理的事業(yè)單位。經(jīng)費獨立核算，經(jīng)費來源由財政全額預算。內(nèi)設(shè)綜合管理部、基層工作部2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)425.55萬元，其中：一般公共預算撥款425.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加20.18萬元，主要是基本支出增加12.03萬元。項目支出增加8.15萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)425.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算384.47萬元，社會保障和就業(yè)支出預算23.38萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.67萬元，住房保障支出預算9.03萬元。支出預算較2020年增加20.18萬元，主要是基本支出增加12.03萬元。項目支出增加8.15萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入425.55萬元，一般公共預算財政撥款支出425.55萬元。比2021年增加20.18萬元。其中：基本支出186.55萬元，比2021年增加12.03萬元，主要原因是工資調(diào)資、社保及住房公積金等相應(yīng)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等；項目支出239萬元，比2021年增加8.15萬元，主要原因是計生特殊家庭保險人數(shù)和慰問人數(shù)增加，開展生育關(guān)懷活動的相關(guān)費用增加。
重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0.15萬元，比2021年減少0.31萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是無因公出國情形發(fā)生；公務(wù)接待費0.15萬元，比2021年減少0.31萬元，主要原因是進一步強化公務(wù)接待支出管理，進一步壓縮公務(wù)接待開支范圍、開支標準及開支頻率；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車編制。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費186.55萬元，比上年增加12.03萬元，主要原因為職工級別調(diào)增，工資變化導致福利費、工會經(jīng)費及其他交通費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款425.55萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
梁平區(qū)計劃生育協(xié)會預算公開聯(lián)系人：陳忠明
聯(lián)系電話：53229046
重慶市梁平區(qū)計劃生育協(xié)會2022年部門預算公開表格.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
