一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、組織開展群眾性計(jì)劃生育宣傳活動(dòng)；2、開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育家庭幫扶；3、做好計(jì)劃生育困難家庭、特殊家庭的扶助和精神慰藉等服務(wù)；4、維護(hù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭合法權(quán)益。5、加強(qiáng)基層計(jì)生協(xié)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)，屬區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團(tuán)體組織，是參公管理的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算，經(jīng)費(fèi)來源由財(cái)政全額預(yù)算。內(nèi)設(shè)綜合管理部、基層工作部2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)489.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款489.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元，其他收入資金0萬元；收入比2023年減少25.89萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少25.89萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)489.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出426.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.09萬元，衛(wèi)生健康支出11.99萬元，住房保障支出14.63萬元；支出比2023年減少25.89萬元，主要是基本支出減少32.83萬元，項(xiàng)目支出增加6.94萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入489.22萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出489.22萬元，比2023年減少25.89萬元。其中：基本支出212.22萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年減少32.83萬元，主要原因是人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化導(dǎo)致各項(xiàng)工資性支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出277萬元，主要用于計(jì)生特殊家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)和計(jì)生特殊家庭慰問等重點(diǎn)工作，比2023年增加6.94萬元，主要原因是計(jì)生特殊家庭慰問對(duì)象增加導(dǎo)致預(yù)算支出增加。
重慶市梁平區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.42萬元，比2023年減少0.02萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國(guó)情形發(fā)生；公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元，比2023年減少0.02萬元，主要原因是進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)及開支頻率；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0??萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車編制。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.74萬元，比2023年減少0.73萬元，主要原因?yàn)?/span>節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.90萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.90萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4.90萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.90萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款277萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳忠明??????
聯(lián)系方式：023-53229046
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
