一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心為隸屬于區(qū)紀委監(jiān)委的公益一類財政全額預算事業(yè)單位。負責監(jiān)察留置場所的日常管理和后勤保障服務(wù)工作，承擔市監(jiān)委及其指定的異地依法留置被調(diào)查人或相關(guān)涉案人員的特定場所保障任務(wù)；承擔梁平區(qū)監(jiān)委依法留置被調(diào)查人或相關(guān)涉案人員的特定場所保障任務(wù)；承擔留置場所的后勤、醫(yī)療、安保和設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)紫竹管理中心屬財政全額撥款工作部門，實行政府會計制度。它是隸屬于區(qū)紀委監(jiān)委的一個二級預算單位，人員編制7名，實有6人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)633.26萬元，其中：一般公共預算撥款633.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2021年增加190.19萬元，主要是人員增加，導致基本支出經(jīng)費撥款增加40.19萬元，項目經(jīng)費撥款增加150萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)633.26萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算614.60萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算9.23萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.62萬元，住房保障支出預算4.81萬元。支出預算較2021年增加190.19萬元，主要是基本支出預算增加40.19萬元，項目支出預算增加150萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入633.26萬元，一般公共預算財政撥款支出633.26萬元，比2021年增加190.19萬元。其中：基本支出103.26萬元，比2021年增加40.19萬元，主要原因是人員增加，導致基本支出預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出530萬元，比2021年增加150萬元，主要原因是留置辦案經(jīng)費及留置場所后勤保障經(jīng)費增加，主要用于留置辦案設(shè)備設(shè)施購置及維護、留置場所后勤保障等重點工作。
2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0.2萬元，比2021年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是沒有計劃安排人員因公出國（境）；公務(wù)接待費0.2萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細則精神，節(jié)約開支；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是單位未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年增加0萬元；主要原因是暫無車輛購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。政府采購預算總額94萬元：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算90萬元；其中一般公共預算撥款政府采購94萬元：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算90萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款530萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：邱山洪，聯(lián)系方式：023-53222515?
2022年部門預算附表（紫竹）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
