一、部門基本情況
（一）職能職責
1.密切聯系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，建設科技工作者之家。
2.開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優(yōu)化學術環(huán)境，促進學科發(fā)展,推進國家創(chuàng)新體系建設。
3.組織科學技術工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
4.弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質。
5.健全科學共同體的自律功能，推動建立和完善科學研究誠信監(jiān)督機制，促進科學道德建設和學風建設，宣傳優(yōu)秀科學技術工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。
6.組織科學技術工作者參與國家科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的咨詢制定和國家事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，建設中國特色高水平科技創(chuàng)新智庫。
7.組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業(yè)資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。
8.注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現培養(yǎng)杰出青年科學家和創(chuàng)新團隊，表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。
9.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發(fā)展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往，為海外科技人才來華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務。
10.興辦符合中國科學技術協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
（二）機構設置
重慶市梁平區(qū)科學技術協(xié)會設1個內設機構：綜合部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計343.09萬元，支出總計343.09萬元。收支較上年決算數減少154.85萬元，下降31.1%，主要原因是科技館建設資金收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計342.64萬元，較上年決算數減少155.3萬元，下降31.2%，主要原因是科技館建設資金撥款減少。其中：財政撥款收入342.64萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0.45萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計343.09萬元，較上年決算數減少154.85萬元，下降31.1%，主要原因是科技館建設資金支出減少。其中：基本支出234.17萬元，占68.3%；項目支出108.93萬元，占31.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計343.09萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少154.85萬元，下降31.1%。主要原因是科技館建設資金收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入342.64萬元，較上年決算數減少155.3萬元，下降31.2%。主要原因是科技館建設資金撥款減少。較年初預算數增加19.76萬元，增長6.1%。主要原因是區(qū)科協(xié)換屆工作需要。此外，年初財政撥款結轉和結余0.45萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出343.09萬元，較上年決算數減少154.85萬元，下降31.1%。主要原因是科技館建設資金支出減少。較年初預算數增加20.21萬元，增長6.3%。主要原因是區(qū)科協(xié)換屆工作支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出168.55萬元，占49.1%，較年初預算數減少4.37萬元，下降2.5%，主要原因是公用經費支出減少。
（2）科學技術支出107.36萬元，占31.3%，較年初預算數增加19.36萬元，增長22.0%，主要原因是區(qū)科協(xié)換屆工作支出。
（3）社會保障與就業(yè)支出45.73萬元，占13.3%，較年初預算數增加10萬元，增長28.0%，主要原因是社保繳費基數調標。
（4）衛(wèi)生健康支出9.4萬元，占2.7%，較年初預算數無增減。
?? （5）住房保障支出11.6萬元，占3.4%，較年初預算數減少5.24萬元，下降31.1%，主要原因是清算以前年度多繳公積金。
（6）其他支出0.45萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.45萬元，增長100.0%，主要原因是應付上年度代扣的個人所得稅、職業(yè)年金等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出234.16萬元。其中：人員經費205.04萬元，較上年決算數增加34.51萬元，增長20.2%，主要原因是工資、社保與就業(yè)等支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費29.12萬元，較上年決算數增加6.47萬元，增長28.6%，主要原因是辦公費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物管費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.21萬元，較年初預算數減少0.79萬元，下降19.8%，主要原因是公務用車運行維護費、公務接待費減少。較上年支出數減少0.51萬元，下降13.7%，主要原因是公務用車運行維護費、公務接待費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本部門無人員因公出國（境）。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門無人員因公出國（境）。較上年支出數無增減，主要原因是本部門無人員因公出國（境）。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數無增減，主要原因是本部門2023年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費2.48萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.8%，主要原因是車輛燃料費減少。較上年支出數減少0.57萬元，下降18.7%，主要原因是車輛燃料費減少。
公務接待費0.73萬元，主要用于接待上級部門到我部門檢查、調研工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.77萬元，下降51.3%，主要原因是較年初預計公務接待人數少。較上年支出數增加0.07萬元，增長10.6%，主要原因是比上年接待次數增多。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待26批次85人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費86.27元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出7萬元，較上年決算數增加7萬元，增長100.0%，主要原因是組織召開科協(xié)換屆大會、科技工作者座談會、全國科普日活動會議等。本年度培訓費支出14.81萬元，較上年決算數增加14.05萬元，增長1848.7%，主要原因是組織開展基層科協(xié)、科技社團負責人專題培訓，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)科技培訓等。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出29.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、公務車運行維護費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費等支出。機關運行經費較上年支出數增加6.47萬元，增長28.6%，主要原因是辦公費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金107.36萬元。
?
區(qū)科協(xié) 2023 年度部門整體績效自評表
????????????????????????????????? ???（部門：萬元）
|
項目名稱： |
重慶市梁平區(qū)科學技術協(xié)會整體自評 |
項目編碼： |
50015500023P000080 |
自評總分： |
100 |
|
|
|
項目主管部門： |
604-重慶市梁平區(qū)科學技術協(xié)會 |
財政歸口處室： |
009-教科文科 |
部門聯系人： |
龍興洋 |
聯系電話： |
13896221818 |
|
資金情況 |
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執(zhí)行數 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
|
322.89?? |
343.09?? |
343.09?? |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
322.89?? |
343.09?? |
343.09?? |
100 |
10?? |
10 |
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一般公共預算 |
|
322.89?? |
343.09?? |
343.09?? |
100 |
|
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|
績效目標 |
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協(xié)綜合改革示范區(qū)梁平區(qū)試點建設，完善科協(xié)基層組織建設，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)和村社區(qū)科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區(qū)青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創(chuàng)新大賽、科技模型大賽。4、開展社區(qū)科普工作，依托社區(qū)科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區(qū)建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協(xié)綜合改革示范區(qū)梁平區(qū)試點建設，完善科協(xié)基層組織建設，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)和村社區(qū)科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區(qū)青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創(chuàng)新大賽、科技模型大賽。4、開展社區(qū)科普工作，依托社區(qū)科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區(qū)建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
|
績效指標 |
|
指標名稱 |
計量部門 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
建立完善33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)20個科技社團組織建設 |
年 |
≥ |
53 |
53 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳 |
次/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
農村科普活動5次社區(qū)科普大學開展活動7次 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公民具備科學素質比例達到8%以上 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
本年度科普工作滿意度達90%以上 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二級項目績效自評表
|
部門：萬元 |
|
項目名稱： |
科普經費 |
項目編碼： |
50015522T000000113802 |
自評總分： |
100.00 |
|
|
|
項目主管部門： |
604-重慶市梁平區(qū)科學技術協(xié)會 |
財政歸口處室： |
009-教科文科 |
部門聯系人： |
龍興洋 |
聯系電話： |
13896221818 |
|
資金情況 |
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執(zhí)行數 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
88.00 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
其中：財政補款 |
88.00 |
107.36 |
107.36 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
88.00 |
107.36 |
107.36 |
100 |
|
|
|
績效目標 |
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協(xié)綜合改革示范區(qū)梁平區(qū)試點建設，完善科協(xié)基層組織建設，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)和村社區(qū)科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區(qū)青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創(chuàng)新大賽、科技模型大賽。4、開展社區(qū)科普工作，依托社區(qū)科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區(qū)建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協(xié)綜合改革示范區(qū)梁平區(qū)試點建設，完善科協(xié)基層組織建設，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)和村社區(qū)科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區(qū)青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創(chuàng)新大賽、科技模型大賽。4、開展社區(qū)科普工作，依托社區(qū)科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區(qū)建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
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績效指標 |
|
指標名稱 |
計量部門 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
建立完善33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道科協(xié)20個科技社團組織建設 |
個 |
≥ |
53 |
53 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
開展青少年科技競賽3次，全民科學素質開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳 |
次/年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
農村科普活動5次社區(qū)科普大學開展活動7次 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公民科學素質達到8%以上 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
本年度科普工作滿意度達90%以上 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指部門在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指部門按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：53237399
渝公網安備50022802000041號
