一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，重慶市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和指示；進行有關(guān)政策的調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府制定研究老干部工作的具體政策提供依據(jù)和方案；2、督促落實好老干部的政治待遇。協(xié)助區(qū)委組織部抓好離退休干部黨支部建設(shè)，了解掌握全區(qū)老干部政治思想、參加黨組織生活的情況；組織離休干部和縣（處）級以上退休干部政治理論學(xué)習(xí)，閱讀重要文件，聽取重要報告，參加有關(guān)會議和重大活動；加強和改進老干部思想政治工作；3、督促檢查落實好老干部的生活待遇，調(diào)查研究老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題，協(xié)調(diào)研究解決老干部生活待遇的問題，加強宏觀管理工作。4、了解掌握老干部發(fā)揮作用的情況，總結(jié)和推廣老干部發(fā)揮作用的先進事跡和經(jīng)驗，宣傳報告老干部歷史功績和在“兩個文明”建設(shè)中老有所學(xué)、老有所為的典型。5、貫徹落實好老干部的安置政策，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位解決老干部安置工作中出現(xiàn)的困難和問題，加強對易地安置的老干部聯(lián)系和管理，負責(zé)審核辦理老干部的各種證書工作；6、負責(zé)處理老干部來信來訪，幫助解決老干部反映的困難和問題；7、負責(zé)組織、指導(dǎo)老干部健康休養(yǎng)、健康檢查、參觀工農(nóng)業(yè)建設(shè)成就和文體活動，負責(zé)外地老干部來梁參觀考察旅游的接待服務(wù)工作；8、抓好老干部工作部門的自身建設(shè)。協(xié)助、配合做好老年體協(xié)、關(guān)心下一代工作委員會等涉老部門的各項工作；管理好區(qū)老干部中心活動室

（二）機構(gòu)設(shè)置。機關(guān)編制4人，實有4人，正副職各一名，下設(shè)綜合科，設(shè)綜合科科長一名。老干部活動中心事業(yè)編制2人，實有1人。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括老干部活動中心（事業(yè)編），關(guān)心下一代工作委員會（區(qū)委區(qū)政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，無編）。

（四）機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門不涉及機構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計325.73萬元，支出總計325.73萬元。收支較上年決算數(shù)增中54.45萬元、增長20%，主要原因是人員調(diào)資及辦公場地搬遷裝修費用等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計325.73萬元，較上年決算數(shù)增加54.45萬元，增長20%，主要原因是關(guān)工委片區(qū)會議增撥6萬元，新購置公務(wù)用車一輛24.99萬元，活動中心及行政辦公搬遷裝修費用等。其中：財政撥款收入320.63萬元，占98.43%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計325.73萬元，較上年決算數(shù)增加54.45萬元，增長20%，主要原因是人員調(diào)資、關(guān)工委工作經(jīng)費增加、新購公務(wù)用車一輛及辦公場地搬遷。其中：基本支出191.55萬元，占58.80%；項目支出134.18萬元，占41.20%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)0萬元，0%，主要原因是財政實行零余額結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)存余額由區(qū)財政統(tǒng)一收回。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入320.63萬元，較上年決算數(shù)增加65.28萬元，增長25.56%。主要原因是關(guān)工委片區(qū)會議增撥6萬元，新購置公務(wù)用車一輛24.99萬元，活動中心及行政辦公搬遷裝修費用等。較年初預(yù)算數(shù)增加31.81萬元，增長11%。主要原因是人員調(diào)資、關(guān)工委增加經(jīng)費，新購公務(wù)用車及辦公場地搬遷等。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出320.63萬元，較上年決算數(shù)增加65.28萬元，增長25.56%。主要原因是人員調(diào)資、關(guān)工委工作經(jīng)費增加、新購公務(wù)用車一輛及辦公場地搬遷。較年初預(yù)算數(shù)增加31.81萬元，增長11%。主要原因是人員調(diào)資及新購公務(wù)用車。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)0萬元，增長0%，主要原因是財政實行零余額結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)存余額由區(qū)財政統(tǒng)一收回。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出213.42萬元，占65.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.67萬元，增長43.48%，主要原因是人員調(diào)資，項目經(jīng)費增加（關(guān)工委經(jīng)費、車輛購置費、辦公裝修費）。

（2）教育支出0.04萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是活動中心事業(yè)人員一名.。

（3）社會保障與就業(yè)支出102.54萬元，占31.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.75萬元，下降21.29%，主要原因是改制企業(yè)人數(shù)減少，生活補貼及健康休養(yǎng)等費用減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.28萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是無人員增減,基數(shù)未變。

（5）住房保障支出4.45萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是人員未變,基數(shù)未變。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出320.63萬元。其中：人員經(jīng)費133.06萬元，較上年決算數(shù)減少13.36萬元，減少9.12%，主要原因是改制企業(yè)離休人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、績效、五險兩金、撫恤、改制企業(yè)離休人員生活補助、車補、考核等。公用經(jīng)費53.39萬元，較上年決算數(shù)增加39.46萬元，增長283.27%，主要原因是離退休人員增加，組織離退休人員活動增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元，增長21.43%，主要原因是車輛運行費3.54萬元，超支1.04萬元。較上年支出數(shù)減少1.84萬元，下降30.21%，主要原因是“一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算和去年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位無因公出國（境）要求。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加或減少0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）要求。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）要求。

公務(wù)車購置費24.99萬元，主要用于老干部服務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.99萬元，增長99.96%，主要原因是車輛已存在安全隱患，按程序報廢。較上年支出數(shù)增加24.99萬元，增長99.96%，主要原因是按領(lǐng)導(dǎo)要求，需及時更換公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護費3.54萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、老干部生病、逝世、慰問等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增長41.60%，主要原因是油費價格波動，車輛保險及過路費等。較上年支出數(shù)減少1.74萬元，下降33%，主要原因是修理費用減少。

公務(wù)接待費0.71萬元，主要用于接待市局調(diào)研，友好區(qū)縣工作考察接待等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降29%，主要原因是2018年度接待次數(shù)少。較上年支出數(shù)減少 0.10萬元，下降12.5%，主要原因是接待次數(shù)人數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛（實有2輛，由于報廢后，固定資產(chǎn)沒及時消帳1輛）；國內(nèi)公務(wù)接待4批次80人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費80元，車均購置費24.99萬元，車均維護費1.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出53.39萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加39.46萬元，增長26.09%，主要原因是2018年度將離退休機構(gòu)即副處級以上退休干部的療養(yǎng)費、過節(jié)費等所有費用計入了公用經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額74.99萬元，其中：政府采購貨物支出24.99萬元、政府采購工程支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于購置小車一輛，活動室裝飾費用。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金134.18萬元。對8個項目開展了重點績效評價，涉及資金134.18萬元，從評價情況來看，關(guān)工委工作經(jīng)費26萬元，四就近工作經(jīng)費5萬元，老年大學(xué)工作經(jīng)費30萬元分別保證全年正常工作運轉(zhuǎn)，主要包括辦公費及勞務(wù)費等；活動中心工作經(jīng)費10萬元主要用于活動中心臨聘人員勞務(wù)費及物管；離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費主要用于區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)春節(jié)走訪慰問離退休干部慰問品及慰問金；離退休干部體檢費18萬元，用于2018年度全區(qū)離退休干部健康體檢費用（500元/人.年）；車輛購置費24.99萬元用于更換老干部服務(wù)用車，新購置一輛別克商務(wù)車；基礎(chǔ)建設(shè)費14.69萬元主要用于2018年度辦公室、活動中心搬遷裝飾費。

（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。

8個項目績效目標(biāo)自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為134.18萬元，執(zhí)行數(shù)為134.18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保了關(guān)工委、老年大學(xué)、四就近及活動中心工作的正常運轉(zhuǎn)；二是確保離退休干部政治、生活待遇的落實；三是確保了辦公場地能保障老干部正常學(xué)習(xí)和開展活動。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222746

老干部局決算公開表.xlsx