一、部門基本情況
??? （一）職能職責(zé)。加強(qiáng)對全區(qū)離休干部及副處級以上退休干部服務(wù)管理，落實(shí)離退休干部政治生活待遇及相關(guān)老干部政策等。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。行政編制4人，事業(yè)編制1人，實(shí)有5人，下設(shè)老干部活動室事業(yè)單位及關(guān)工委。
二、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 本部門2017年度收入總計(jì)271.28萬元，支出總計(jì)271.28萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少59.10萬元、下降17.89%，主要原因是老年大學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)劃入?yún)^(qū)民政局管理，以后不再納入老干部局管理。
? 本部門2017年度收入合計(jì)255.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.35萬元，占99.87%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.33萬元，占0.13%。
? 本部門2017年度支出合計(jì)252.75萬元，其中：基本支出160.68萬元，占63.57%；項(xiàng)目支出92.07萬元，占36.43%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
? 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.53萬元，較上年增加2.93萬元，主要原因是四就近和關(guān)工委經(jīng)費(fèi)節(jié)余。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
? 本部門2017年度財(cái)政撥款收入255.35萬元，較上年決算數(shù)減少28.72萬元，下降10.11%。主要原因老年大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)已劃出到區(qū)縣民政局。較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長0.03%。主要原因工資調(diào)標(biāo)。
? 本部門2017年度財(cái)政撥款支出252.42萬元，較上年決算數(shù)減少62.35萬元，下降19.81%。主要原因是老年大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)劃出。較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，下降1.12%。主要原因是車輛經(jīng)費(fèi)變?yōu)橐惠v。
? 本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出145.07萬元，占57.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，主要原離休干部逐年減少；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；教育支出0.03萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，；文化體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，；社會保障與就業(yè)支出98.79萬元，占39.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.73萬元，占1.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；國土海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出3.82萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? 本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出160.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)146.42萬元，較上年增加23.32萬元，主要原因是增資及考核獎增加。公用經(jīng)費(fèi)13.93萬元，較上年減少22.71萬元，主要原因是離休人員逐年減少。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
? 2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，主要原因是接待人次增加,較上年支出數(shù)減少1.55萬元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位無因公出國。
? 公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。主要原因是本單位未購置公務(wù)用車。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元下鄉(xiāng)和上重慶次數(shù)增加所致,較上年支出數(shù)減少1.48萬元，主要原因是公車管理后，嚴(yán)格用車制度。
? 公務(wù)接待費(fèi)1.14萬元，主要用于接待上級部門和友好區(qū)縣全年一共三次，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，主要原因是接待人數(shù)增加,較上年支出數(shù)減少0.06萬元，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次，125人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)91.27元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.64萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.93萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支 用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi) 。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少22.71萬元，下降61.98%，主要原因是老年大學(xué)劃歸民政局。
? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
? （三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
?? （四）預(yù)算績效管理情況說明。
???????? 2017年不涉及績效考核。

五、專業(yè)名詞解釋。
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53235126。

老干部局2017年部門決算公開表.xls