一、部門(mén)基本情況
??? （一）職能職責(zé)。加強(qiáng)對(duì)全區(qū)離休干部及副處級(jí)以上退休干部服務(wù)管理，落實(shí)離退休干部政治生活待遇及相關(guān)老干部政策等。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。行政編制4人，事業(yè)編制1人，實(shí)有5人，下設(shè)老干部活動(dòng)室事業(yè)單位及關(guān)工委。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
??? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 本部門(mén)2017年度收入總計(jì)271.28萬(wàn)元，支出總計(jì)271.28萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少59.10萬(wàn)元、下降17.89%，主要原因是老年大學(xué)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)劃入?yún)^(qū)民政局管理，以后不再納入老干部局管理。
? 本部門(mén)2017年度收入合計(jì)255.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入255.35萬(wàn)元，占99.87%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.33萬(wàn)元，占0.13%。
? 本部門(mén)2017年度支出合計(jì)252.75萬(wàn)元，其中：基本支出160.68萬(wàn)元，占63.57%；項(xiàng)目支出92.07萬(wàn)元，占36.43%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
? 本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.53萬(wàn)元，較上年增加2.93萬(wàn)元，主要原因是四就近和關(guān)工委經(jīng)費(fèi)節(jié)余。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
? 本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入255.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少28.72萬(wàn)元，下降10.11%。主要原因老年大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)已劃出到區(qū)縣民政局。較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%。主要原因工資調(diào)標(biāo)。
? 本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出252.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少62.35萬(wàn)元，下降19.81%。主要原因是老年大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)劃出。較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬(wàn)元，下降1.12%。主要原因是車(chē)輛經(jīng)費(fèi)變?yōu)橐惠v。
? 本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出145.07萬(wàn)元，占57.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.88萬(wàn)元，主要原離休干部逐年減少；外交支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；教育支出0.03萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，；文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，；社會(huì)保障與就業(yè)支出98.79萬(wàn)元，占39.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.73萬(wàn)元，占1.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；金融支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；住房保障支出3.82萬(wàn)元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；糧油儲(chǔ)備物資支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
? 本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出160.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)146.42萬(wàn)元，較上年增加23.32萬(wàn)元，主要原因是增資及考核獎(jiǎng)增加。公用經(jīng)費(fèi)13.93萬(wàn)元，較上年減少22.71萬(wàn)元，主要原因是離休人員逐年減少。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
? 2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.42萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬(wàn)元，主要原因是接待人次增加,較上年支出數(shù)減少1.55萬(wàn)元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，勤儉節(jié)約，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)。
? 公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是本單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
? 公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.28萬(wàn)元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬(wàn)元下鄉(xiāng)和上重慶次數(shù)增加所致,較上年支出數(shù)減少1.48萬(wàn)元，主要原因是公車(chē)管理后，嚴(yán)格用車(chē)制度。
? 公務(wù)接待費(fèi)1.14萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)和友好區(qū)縣全年一共三次，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，主要原因是接待人數(shù)增加,較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 2017年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次，125人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門(mén)人均接待費(fèi)91.27元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支 用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi) 。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少22.71萬(wàn)元，下降61.98%，主要原因是老年大學(xué)劃歸民政局。
? （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
? （三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
?? （四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
???????? 2017年不涉及績(jī)效考核。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53235126。

老干部局2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls