一、部門基本情況

（一）職能職責。1、貫徹執行黨中央、國務院、重慶市委、市政府和區委、區政府有關離退休干部工作的方針、政策和規定，結合我區實際，制定離休干部和副縣（處）級以上退休干部（以下簡稱離退休干部）工作的具體政策和辦法。

2、負責全區離退休干部的管理服務工作。

3、協助區委組織部抓好離退休干部黨組織建設，統籌謀劃、指導協調和監督檢查全區離退休干部黨建工作。

4、落實好離退休干部的政治待遇。了解掌握全區離退休干部政治思想、參加黨組織生活的情況；組織離退休干部學習政治理論、閱讀重要文件、聽取重要報告、參加有關會議和重大活動；加強和改進離退休干部思想政治工作。

5、落實好離退休干部的生活待遇。調查研究離退休干部生活待遇方面出現的新情況、新問題；組織協調有關單位和部門解決老干部“兩個待遇”方面存在的問題，并積極向區委、區政府匯報問題的處理和督促檢查落實的情況。

6、了解掌握離退休干部發揮作用的情況；總結和推廣離退休干部發揮作用的先進事跡和經驗；宣傳報道離退休干部的歷史功績和老有所學、老有所為的典型；引導離退休干部為我區經濟社會發展增添正能量。

7、貫徹落實離退休干部的安置政策，協調、指導各單位解決離退休干部工作中出現的困難和問題；負責對異地安置的離休干部的聯系和管理。

8、組織、指導離退休干部開展健康科學的文化娛樂，體育健身、健康休養和體檢、參觀經濟社會建設成就等活動。

9、負責處理離退休干部來信來訪和接待處理工作。

10、負責外地離退休干部來梁參觀考察的接待服務工作。

11、抓好老干部工作部門的自身建設。加強老干部活動中心工作，支持梁平區關心下一代工作委員會開展工作。

12、完成區委交辦的其他任務。

（二）機構設置。行政編制5人，實有5人，正副職各一名，下設綜合科，設綜合科科長一名。老干部活動中心事業編制2人，實有1人。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括老干部活動中心（事業編），關心下一代工作委員會（區委區政府議事協調機構，無編）。

（四）機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求，本部門不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計302.31萬元，支出總計302.31萬元。收支較上年決算數減少23.42萬元、減少7.8%，主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

2.收入情況。2019年度收入合計302.31萬元，較上年決算數減少23.42萬元，減少7.8%，主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

3.支出情況。2019年度支出合計302.31萬元，較上年決算數減少23.42萬元，減少7.8%，主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

4.結轉結余情況。本部門2019年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計302.31萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少23.42萬元，減少7.8%。主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入302.31萬元，較上年決算數減少23.42萬元，減少7.8%。主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出302.31萬元，較上年決算數減少23.42萬元，減少7.8%。主要原因是2018年局辦公場所搬遷形成一次性支出及2019年壓減支出。

3.結轉結余情況。本部門2019年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數一致。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

(1)一般公共服務支出157.23萬元，占52.0%，較年初預算數減少15.78萬元，減少9.1%，主要原因是壓減支出及人員調資變動等。

(2)社會保障與就業支出134.72萬元，占44.6%，較年初預算數增加13.25萬元，增長10.9%，主要原因是預發2019年健康療養費及遺孀補助增加。

(3)衛生健康支出5.38萬元，占1.8%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

(4)住房保障支出4.94萬元，占1.7%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出231.66萬元。其中：人員經費187.26萬元，較上年決算數增加54.2萬元，增長40.7%，主要原因是人員工資調整及新進人員一名,服務退休對象逐年增加，相應基本工資、津補貼、獎金等都上漲。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼，獎金、社保繳費、住房公積金、績效考核、本單位退休人員健康療養費和副處級以上退休人員管理經費等。公用經費44.4萬元，較上年決算數減少8.99萬元，減少16.8%，主要原因是相比2018年購置辦公設備有所減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、公務接待費、車輛運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計5.06萬元，較年初預算數增加1.56萬元，增長44.6%，主要原因是車輛運行維護費增加1.72萬元，公務接待費增加0.13萬元。較上年支出數減少24.18萬元，減少83.0%，主要原因是2018年添置公務用車一輛，2019年無該項支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本單位2019年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年無因公出國（境）預算。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車購置費0萬元，主要是本單位2019年度未發生公務車購置支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發生公務車購置支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。

公務車運行維護費4.22萬元，主要用于市內因公出行、老干部服務用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.72萬元，增長68.8%，主要原因是下鄉次數和老干部用車有所增加。較上年支出數增加0.68萬元,增長19.2%，主要原因是下鄉次數和老干部用車有所增加。

公務接待費0.84萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.16萬元，下降16.0%，主要原因是嚴格控制接待標準和減少陪餐人數。較上年支出數增加0.13萬元，增長13.0%，主要原因是接待人次增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待4批次120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費70元，車均購置費0萬元，車均維護費4.22萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出44.4萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數減少8.99萬元，減少16.8%，主要原因是同比購置辦公設備減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，涉及資金70.65萬元。從評價情況來看，關工委工作經費22萬元，四就近工作經費5萬元；活動中心工作經費20萬元主要用于活動室臨聘人員勞務費及物管；離退休人員團拜會15萬元，經費主要用于區委區政府領導春節走訪慰問離退休干部慰問品及慰問金發放及改制企業離休人員療養費發放；離退休體檢費3.65萬元用于2019年度對離休干部及市管退休干部健康體檢費用（500元/人.年）；離退休黨工委工作經費5萬元，主要用于全區離退休支部管理和工作指導。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

1. 績效自評報告(見附件)

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222746。

附件：績效自評報告

離退休黨工委工作經費項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

根據市委老干部局工作安排，各區縣要建立離退休黨工委，經請示區領導同意，梁平區建立了離退休黨工委，并要求落實黨工委工作經費，主要用于離退休支部、委員教育培訓，指導離退休支部工作，落實離退休支部工作經費等工作，經區領導同意，每年由區財政安排工作經費5萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：轉移支付黨工委工作經費項目資金，區財政撥付項目資金共計5萬元，已經撥付到位。

2.項目資金執行情況分析：2019年度黨工委工作經費項目資金執行率100.0%，主要用于負責管理全區離退休黨組織管理工作。

3.項目資金管理情況分析：按照規定用途合理使用資金，做到了?？顚Ｓ?。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：全區離退休支部55個，落實了離退休支部工作經費每年2000元，支部書記、支部委員電話分別為200元和150元。

（2）質量指標：發揮了離退休支部戰斗堡壘作用。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標：全區離退休支部“三會一課”及支部活動有序開展。

（2）可持續影響指標：繼續建立流動支部，讓居住在外地的老干部開展支部活動，確保退休黨員退休不退黨。

3.滿意度指標完成情況分析：讓離退休黨員開展正常黨支部學習和黨支部活動。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

已完成績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

了解資金支出的績效狀況，進一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。

老干部局2019年度區級部門決算公開表.xlsx