一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。1.堅(jiān)持政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。堅(jiān)持正確政治立場(chǎng)，始終把僑聯(lián)置于黨的領(lǐng)導(dǎo)之下，自覺(jué)接受黨的政治領(lǐng)導(dǎo)、思想領(lǐng)導(dǎo)、組織領(lǐng)導(dǎo)，始終與黨中央保持高度一致。2.堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局。著力發(fā)揮僑聯(lián)組織國(guó)內(nèi)海外兩個(gè)平臺(tái)和智力財(cái)力兩種資源優(yōu)勢(shì)，凝心聚力，為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)而努力。3.堅(jiān)持傾力建好僑胞之家。堅(jiān)持以人為本、為僑服務(wù)宗旨，經(jīng)常同僑界群眾面對(duì)面、手拉手、心貼心的零距離接觸，真心傾聽(tīng)訴求，用心體察冷暖，誠(chéng)心解決困難，做到服務(wù)僑胞有真情。4.有序參政議政。參與推薦歸僑僑眷人大代表和僑聯(lián)界政協(xié)委員，主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保僑聯(lián)有一定比例的推薦權(quán)。5.積極參與社會(huì)建設(shè)。不斷拓展僑聯(lián)組織工作領(lǐng)域，切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用，適度承接一些適合僑聯(lián)組織承擔(dān)的社會(huì)管理服務(wù)職能，切實(shí)發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。無(wú)內(nèi)設(shè)科室及下屬單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。無(wú)

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)92.06萬(wàn)元，支出總計(jì)92.06萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加0.10萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.11%，主要原因是調(diào)資。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)91.86萬(wàn)元，較上年決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是單位控制支出。其中：財(cái)政撥款收入91.86萬(wàn)元， 占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬(wàn)元。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)92.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%，主要原因是工資調(diào)整。其中：基本支出76.81萬(wàn)元，占83.48%；項(xiàng)目支出15.20萬(wàn)元，占16.52%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%，主要原因是扶貧濟(jì)困支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入91.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較年初預(yù)算數(shù)減少5.33萬(wàn)元，下降5.48%。主要原因是一名職工退休。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出92.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%。主要原因是工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少5.38萬(wàn)元，下降5.52%。主要原因是一名職工退休。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.00%，主要原因是扶貧濟(jì)困支出。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出70.99萬(wàn)元，占77.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬(wàn)元，下降8.19%，主要原因是一名職工退休。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.59萬(wàn)元，占13.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%，主要原因是退休職工增加待遇。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.45萬(wàn)元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是調(diào)資后標(biāo)準(zhǔn)提高。

（4）住房保障支出3.99萬(wàn)元，占4.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出76.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)67.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.20%，主要原因是工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)9.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.51%，主要原因是一名職工退休，減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)控制嚴(yán)格，單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)接待,今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.30萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.40萬(wàn)元，下降20.51%，主要原因是一名職工退休。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金15萬(wàn)元。對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金15萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，質(zhì)量指標(biāo)：按照年初既定目標(biāo)任務(wù)，完成了1個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。時(shí)效指標(biāo)：按照相關(guān)要求，1個(gè)項(xiàng)目全部按時(shí)如期完成。成本指標(biāo)：按要求合理使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

區(qū)僑聯(lián)群團(tuán)改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是走訪慰問(wèn)困難僑眷屬及僑企10家以上，二是僑愛(ài)心工程資金按時(shí)到位，高考成績(jī)喜人

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：53220331

僑聯(lián)2018年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表樣（僑聯(lián)）.xlsx