一、部門基本情況
（一）職能職責。1.堅持政治引領和思想引導。堅持正確政治立場，始終把僑聯置于黨的領導之下，自覺接受黨的政治領導、思想領導、組織領導，始終與黨中央保持高度一致。2.堅持圍繞中心服務大局。著力發揮僑聯組織國內海外兩個平臺和智力財力兩種資源優勢，凝心聚力，為實現“兩個一百年”奮斗目標而努力。3.堅持傾力建好僑胞之家。堅持以人為本、為僑服務宗旨，經常同僑界群眾面對面、手拉手、心貼心的零距離接觸，真心傾聽訴求，用心體察冷暖，誠心解決困難，做到服務僑胞有真情。4.有序參政議政。參與推薦歸僑僑眷人大代表和僑聯界政協委員，主動與有關部門溝通協調，確保僑聯有一定比例的推薦權。5.積極參與社會建設。不斷拓展僑聯組織工作領域，切實發揮社會事務管理服務作用，適度承接一些適合僑聯組織承擔的社會管理服務職能，切實發揮維護社會和諧穩定的作用。
（二）機構設置。無內設機構。
（三）單位構成。無內設科室及下屬單位。
（四）機構改革情況。無
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計92.06萬元，支出總計92.06萬元。收支較上年決算數增加0.10萬元、增長0.11%，主要原因是調資。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計91.86萬元，較上年決算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是單位控制支出。其中：財政撥款收入91.86萬元， 占100.00%，年初結轉和結余0.20萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計92.01萬元，較上年決算數增加0.25萬元，增長0.27%，主要原因是工資調整。其中：基本支出76.81萬元，占83.48%；項目支出15.20萬元，占16.52%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.05萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長75.00%，主要原因是扶貧濟困支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入91.86萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。較年初預算數減少5.33萬元，下降5.48%。主要原因是一名職工退休。此外，年初財政撥款結轉和結余0.20萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出92.01萬元，較上年決算數增加0.25萬元，增長0.27%。主要原因是工資調整。較年初預算數減少5.38萬元，下降5.52%。主要原因是一名職工退休。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.05萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長75.00%，主要原因是扶貧濟困支出。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出70.99萬元，占77.15%，較年初預算數減少6.33萬元，下降8.19%，主要原因是一名職工退休。
（2）社會保障與就業支出12.59萬元，占13.68%，較年初預算數增加0.95萬元，增長8.16%，主要原因是退休職工增加待遇。
（3）醫療衛生與計劃生育支出4.45萬元，占4.84%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是調資后標準提高。
（4）住房保障支出3.99萬元，占4.34%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出76.81萬元。其中：人員經費67.51萬元，較上年決算數增加7.34萬元，增長12.20%，主要原因是工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費9.30萬元，較上年決算數增加2.40萬元，增長20.51%，主要原因是一名職工退休，減少支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、勞務費、工會經費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.60萬元，下降100.00%，主要原因是三公經費控制嚴格，單位無公務用車，無接待,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少0.65萬元，下降100.00%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本單位2018年度未發生公務車運行維護費。
公務接待費0.00萬元。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出9.30萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少2.40萬元，下降20.51%，主要原因是一名職工退休。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金15萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金15萬元，從評價情況來看，質量指標：按照年初既定目標任務，完成了1個項目的各項工作。時效指標：按照相關要求，1個項目全部按時如期完成。成本指標：按要求合理使用財政專項資金，保證?？顚Ｓ谩?/p>
（二）績效目標自評結果。
區僑聯群團改革專項經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，本項目自評得分為100分，項目全年預算數為20萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是走訪慰問困難僑眷屬及僑企10家以上，二是僑愛心工程資金按時到位，高考成績喜人
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：53220331
僑聯2018年度區級部門決算公開表樣（僑聯）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
