一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。1.堅(jiān)持政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。堅(jiān)持正確政治立場，始終把僑聯(lián)置于黨的領(lǐng)導(dǎo)之下，自覺接受黨的政治領(lǐng)導(dǎo)、思想領(lǐng)導(dǎo)、組織領(lǐng)導(dǎo)，始終與黨中央保持高度一致。承擔(dān)起黨賦予僑聯(lián)組織的政治責(zé)任，深入做好僑界群眾思想政治工作，把所聯(lián)系的僑界群眾更廣泛更緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，引導(dǎo)僑界群眾聽黨話跟黨走，鞏固黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)、群眾基礎(chǔ)。2.堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局。著力發(fā)揮僑聯(lián)組織國內(nèi)海外兩個(gè)平臺(tái)和智力財(cái)力兩種資源優(yōu)勢，凝心聚力，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家僑團(tuán)的合作，積極參與“創(chuàng)業(yè)中華”行動(dòng)，切實(shí)為僑資僑企和僑界中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)。組織引導(dǎo)歸僑僑眷維護(hù)社會(huì)和諧、推進(jìn)祖國統(tǒng)一、增進(jìn)中外友好，使僑聯(lián)組織真正成為黨執(zhí)政的堅(jiān)實(shí)依靠力量、強(qiáng)大支持力量和牢固社會(huì)基礎(chǔ)。3.堅(jiān)持傾力建好僑胞之家。堅(jiān)持以人為本、為僑服務(wù)宗旨，做到服務(wù)僑胞有真情。堅(jiān)持吸引僑胞爭當(dāng)主角，施展才華，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。堅(jiān)持依法維權(quán)，主動(dòng)維權(quán)，理性維權(quán)，切實(shí)擔(dān)當(dāng)僑界群眾利益的忠實(shí)代表者和堅(jiān)定維護(hù)者，做到維護(hù)僑益有能力。4.有序參政議政。把政治素質(zhì)好、參政議政能力強(qiáng)、熱心為僑服務(wù)、具有廣泛代表性、進(jìn)步性的僑界人士推薦為人大代表和政協(xié)委員。5.積極參與社會(huì)建設(shè)。不斷拓展僑聯(lián)組織工作領(lǐng)域，切實(shí)發(fā)揮社會(huì)事務(wù)管理服務(wù)作用，適度承接一些適合僑聯(lián)組織承擔(dān)的社會(huì)管理服務(wù)職能，切實(shí)發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用。6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市僑聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。1個(gè)單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。無

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)96.59萬元，支出總計(jì)96.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加4.53萬元、增長4.9%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)96.54萬元，較上年決算數(shù)增加4.68萬元，增長5.1%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分。其中：財(cái)政撥款收入96.54萬元，占100.0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)96.59萬元，較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增長5.0%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分。其中：基本支出74.59萬元，占77.2%；項(xiàng)目支出22萬元，占22.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年經(jīng)費(fèi)全部支出，無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)96.59萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.53萬元，增長4.9%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.54萬元，較上年決算數(shù)增加4.68萬元，增長5.1%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分。較年初預(yù)算數(shù)增加8.56萬元，增長9.7%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分及年中追加安排困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.59萬元，較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增長5.0%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前發(fā)放部分。較年初預(yù)算數(shù)增加8.56萬元，增長9.7%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前撥付部分及年中追加安排困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年經(jīng)費(fèi)全部支出，無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出72.49萬元，占75.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.8萬元，增長5.5%，主要原因是苦難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出16.9萬元，占17.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.76萬元，增長39.2%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前發(fā)放部分。

（3）衛(wèi)生健康支出4.01萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（4）住房保障支出3.19萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出74.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)73.46萬元，較上年決算數(shù)增加5.95萬元，增長8.8%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費(fèi)提前發(fā)放部分。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)1.14萬元，較上年決算數(shù)減少8.16萬元，降低87.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因一是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長0.0%，主要原因是2018年未產(chǎn)生招待費(fèi)，本年產(chǎn)生一次招待區(qū)縣僑聯(lián)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元，主要用于接待區(qū)縣僑聯(lián)到我單位聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長0.0%，主要原因是接待區(qū)縣僑聯(lián)到我單位聯(lián)系工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次4人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)98元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.14萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.16萬元，降低87.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出及困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于公用經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長225.0%，主要原因是召開片區(qū)會(huì)。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及22萬元。對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金22萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，質(zhì)量指標(biāo)：按照年初既定目標(biāo)任務(wù)，完成了1個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。時(shí)效指標(biāo)：按照相關(guān)要求，1個(gè)項(xiàng)目全部按時(shí)如期完成。成本指標(biāo)：按要求合理使用財(cái)政專項(xiàng)資金，保證專款專用。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例（附件）

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

梁平區(qū)僑聯(lián)電話：53220331

附件

群團(tuán)改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評(píng)報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

無

（二）區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

群團(tuán)改革后，為確保我區(qū)僑聯(lián)工作正常開展，常年工作經(jīng)費(fèi)，主要用于傳統(tǒng)節(jié)假日的看望慰問等活動(dòng)、僑界人士的教育培訓(xùn)、扶貧濟(jì)困、考察調(diào)研、對(duì)外交流與合作 。

3.為僑企僑眷屬提供信息、科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析：2019年全年共計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22萬元，按照預(yù)算申請(qǐng)實(shí)際劃撥22萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：2019年按照年初既定目標(biāo)如期完成各項(xiàng)目指標(biāo)，圓滿完成了年初既定的工作任務(wù)。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析：2019年按照財(cái)務(wù)制度，分期分批下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)，確保經(jīng)費(fèi)足額到位，專款專用。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：走訪慰問困難僑眷屬及僑企10家以上。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：按照年初既定目標(biāo)任務(wù)，完成了1個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)工作。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：引進(jìn)僑資捐資助學(xué)，構(gòu)筑“僑愛心”工程，社會(huì)反響良好。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：歸僑僑眷與黨同心同德、同心同向、同心同行。

3.滿意度完成情況分析：僑企本年度對(duì)僑聯(lián)工作滿意度達(dá)95%。

三、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

已完成績效目標(biāo)

僑聯(lián)部門決算公開表已改.xlsx