一、部門基本情況

（一）職能職責。1.堅持政治引領和思想引導。堅持正確政治立場，始終把僑聯(lián)置于黨的領導之下，自覺接受黨的政治領導、思想領導、組織領導，始終與黨中央保持高度一致。承擔起黨賦予僑聯(lián)組織的政治責任，深入做好僑界群眾思想政治工作，把所聯(lián)系的僑界群眾更廣泛更緊密地團結(jié)在黨的周圍，引導僑界群眾聽黨話跟黨走，鞏固黨執(zhí)政的階級基礎、群眾基礎。2.堅持圍繞中心服務大局。著力發(fā)揮僑聯(lián)組織國內(nèi)海外兩個平臺和智力財力兩種資源優(yōu)勢，凝心聚力，加強與“一帶一路”沿線國家僑團的合作，積極參與“創(chuàng)業(yè)中華”行動，切實為僑資僑企和僑界中小企業(yè)發(fā)展服務。組織引導歸僑僑眷維護社會和諧、推進祖國統(tǒng)一、增進中外友好，使僑聯(lián)組織真正成為黨執(zhí)政的堅實依靠力量、強大支持力量和牢固社會基礎。3.堅持傾力建好僑胞之家。堅持以人為本、為僑服務宗旨，做到服務僑胞有真情。堅持吸引僑胞爭當主角，施展才華，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。堅持依法維權(quán)，主動維權(quán)，理性維權(quán)，切實擔當僑界群眾利益的忠實代表者和堅定維護者，做到維護僑益有能力。4.有序參政議政。把政治素質(zhì)好、參政議政能力強、熱心為僑服務、具有廣泛代表性、進步性的僑界人士推薦為人大代表和政協(xié)委員。5.積極參與社會建設。不斷拓展僑聯(lián)組織工作領域，切實發(fā)揮社會事務管理服務作用，適度承接一些適合僑聯(lián)組織承擔的社會管理服務職能，切實發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用。6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市僑聯(lián)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置。無內(nèi)設機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。1個單位。

（四）機構(gòu)改革情況。無

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計96.59萬元，支出總計96.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加4.53萬元、增長4.9%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分。

2.收入情況。2019年度收入合計96.54萬元，較上年決算數(shù)增加4.68萬元，增長5.1%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分。其中：財政撥款收入96.54萬元，占100.0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計96.59萬元，較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增長5.0%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分。其中：基本支出74.59萬元，占77.2%；項目支出22萬元，占22.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年經(jīng)費全部支出，無結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計96.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4.53萬元，增長4.9%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入96.54萬元，較上年決算數(shù)增加4.68萬元，增長5.1%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分。較年初預算數(shù)增加8.56萬元，增長9.7%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分及年中追加安排困難補助經(jīng)費支出預算3萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出96.59萬元，較上年決算數(shù)增加4.58萬元，增長5.0%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前發(fā)放部分。較年初預算數(shù)增加8.56萬元，增長9.7%。主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前撥付部分及年中追加安排困難補助經(jīng)費支出預算3萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降100.0%，主要原因是本年經(jīng)費全部支出，無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出72.49萬元，占75.1%，較年初預算數(shù)增加3.8萬元，增長5.5%，主要原因是苦難補助經(jīng)費支出增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出16.9萬元，占17.5%，較年初預算數(shù)增加4.76萬元，增長39.2%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前發(fā)放部分。

（3）衛(wèi)生健康支出4.01萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（4）住房保障支出3.19萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出74.59萬元。其中：人員經(jīng)費73.46萬元，較上年決算數(shù)增加5.95萬元，增長8.8%，主要原因是退休健康休養(yǎng)費提前發(fā)放部分。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費1.14萬元，較上年決算數(shù)減少8.16萬元，降低87.7%，主要原因是人員經(jīng)費支出及困難補助經(jīng)費用于公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.04萬元，較年初預算數(shù)減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因一是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定精神、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，繼續(xù)從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出；二是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長0.0%，主要原因是2018年未產(chǎn)生招待費，本年產(chǎn)生一次招待區(qū)縣僑聯(lián)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

公務接待費0.04萬元，主要用于接待區(qū)縣僑聯(lián)到我單位聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，繼續(xù)從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.04萬元，增長0.0%，主要原因是接待區(qū)縣僑聯(lián)到我單位聯(lián)系工作。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待1批次4人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費98元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出1.14萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、工會經(jīng)費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少8.16萬元，降低87.7%，主要原因是人員經(jīng)費支出及困難補助經(jīng)費用于公用經(jīng)費。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長225.0%，主要原因是召開片區(qū)會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及22萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金22萬元，從評價情況來看，質(zhì)量指標：按照年初既定目標任務，完成了1個項目的各項工作。時效指標：按照相關要求，1個項目全部按時如期完成。成本指標：按要求合理使用財政專項資金，保證專款專用。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2.績效自評報告或案例（附件）

（三）重點績效評價結(jié)果

本單位沒有重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

梁平區(qū)僑聯(lián)電話：53220331

附件

群團改革專項經(jīng)費項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。

無

（二）區(qū)級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

群團改革后，為確保我區(qū)僑聯(lián)工作正常開展，常年工作經(jīng)費，主要用于傳統(tǒng)節(jié)假日的看望慰問等活動、僑界人士的教育培訓、扶貧濟困、考察調(diào)研、對外交流與合作 。

3.為僑企僑眷屬提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢等服務項目。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析：2019年全年共計項目經(jīng)費22萬元，按照預算申請實際劃撥22萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析：2019年按照年初既定目標如期完成各項目指標，圓滿完成了年初既定的工作任務。

3.項目資金管理情況分析：2019年按照財務制度，分期分批下?lián)茼椖拷?jīng)費，確保經(jīng)費足額到位，專款專用。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：走訪慰問困難僑眷屬及僑企10家以上。

（2）質(zhì)量指標：按照年初既定目標任務，完成了1個項目的各項工作。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益指標：引進僑資捐資助學，構(gòu)筑“僑愛心”工程，社會反響良好。

（2）可持續(xù)影響指標：歸僑僑眷與黨同心同德、同心同向、同心同行。

3.滿意度完成情況分析：僑企本年度對僑聯(lián)工作滿意度達95%。

三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施

已完成績效目標

僑聯(lián)部門決算公開表已改.xlsx