一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。梁平區(qū)人大常委會機關(guān)是縣財政全額撥款單位，主要承擔(dān)組織區(qū)人代會、區(qū)人大常委會等會務(wù)工作；組織區(qū)人大常委會綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動；負責(zé)區(qū)人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作；承辦區(qū)人大及其常委會對國民經(jīng)濟及社會事業(yè)的中長期和年度計劃草案的審查和監(jiān)督計劃執(zhí)行情況工作；承辦人大及其常委會有關(guān)內(nèi)務(wù)司法監(jiān)督工作；開展財政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會事業(yè)工作調(diào)查研究；辦理有關(guān)人事任免、選舉和代表聯(lián)絡(luò)工作等職責(zé)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。經(jīng)梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定，我機關(guān)現(xiàn)內(nèi)設(shè)5室3委1中心，分別是區(qū)人大常委會辦公室、信訪辦公室，區(qū)人大財政經(jīng)濟委員會辦公室、法制委員會辦公室、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會辦公室，常委會預(yù)算工作委員會、社會事業(yè)工作委員會、人事代表工作委員會，人大信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1,341.24萬元，支出總計1,341.24萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少491.42萬元、下降26.81%。主要原因是，2016年為區(qū)、鄉(xiāng)換屆選舉，當(dāng)年一次性支出全區(qū)選舉經(jīng)費較大，2017年沒有選舉任務(wù)。
本部門2017年度收入合計1,002.84萬元，其中：財政撥款收入1,002.84萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計1,235.36萬元，其中：基本支出715.55萬元，占57.92%；項目支出519.81萬元，占42.08%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.88萬元，較上年減少228.61萬元，主要原因是加強了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，強化預(yù)算約束，有效減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105.88萬元主要是因為部分商品和服務(wù)項目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1,002.84萬元，較上年決算數(shù)減少715.25萬元，下降41.63%。主要原因是2016年有換換屆選舉任務(wù)，財政撥款數(shù)較大，2017年沒有此任務(wù)，故減少財政撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加8.12萬元，增長0.82%。主要原因是年度內(nèi)人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加財政撥款數(shù)。
本部門2017年度財政撥款支出1,235.36萬元，較上年決算數(shù)減少262.82萬元，下降17.54%。主要原因是2016年有換換屆選舉任務(wù)，財政撥款數(shù)較大，2017年沒有此任務(wù)，故減少財政撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加240.65萬元，增長24.19%。上年選舉事項部分商品和服務(wù)項目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,063.95萬元，占86.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加303.08萬元，上年選舉事項部分商品和服務(wù)項目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算；社會保障與就業(yè)支出108.60萬元，占8.79%，較年初預(yù)算數(shù)減少62.43萬元，主要原因是從2017年3月起退休人員待遇統(tǒng)一交收社保管理，本單位不再辦理相關(guān)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.32萬元，占2.86%，執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致；住房保障支出27.49萬元，占2.23%，執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出715.55萬元。其中：人員經(jīng)費493.74萬元，較上年減少5.23萬元，主要原因是當(dāng)年調(diào)出人員2名。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費221.81萬元，較上年增加157.37萬元，主要原因是上年選舉事項部分商品和服務(wù)項目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計68.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)增加14.78萬元，主要原因是因?qū)徟瑩Q購一輛公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國（境）。
公務(wù)車購置費17.98萬元，主要用于原有一臺公務(wù)車達到淘汰標(biāo)準(zhǔn)，進行換購，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。,較上年支出數(shù)增加17.98萬元，主要原因是更新一臺公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費22.55萬元，主要用于保障機要文件交換、市內(nèi)因公出行、人大調(diào)研檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，,較上年支出數(shù)增加4.55萬元，主要原因是人大調(diào)研任務(wù)較以往年有所增加。
公務(wù)接待費28.25萬元，主要用于接待接待市內(nèi)其他人大到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接待外地回梁的人大代表、招商引資等，較上年支出數(shù)減少7.75萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待332批次，3,818人。2017年本部門人均接待費73.99元，車均購置費17.98萬元，車均維護費4.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出221.81萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、按規(guī)定發(fā)放公務(wù)交通補貼。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加157.37萬元，增長244.20%，主要原因是上年換屆選舉印制選票等部分商品服務(wù)項目跨年度結(jié)賬、物業(yè)管理費從當(dāng)年由本單位自行結(jié)算、換購公車車輛、撤縣設(shè)區(qū)后人員公務(wù)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購實行分散采購。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
（1）預(yù)算績效管理工作情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金360萬元。經(jīng)自評發(fā)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)量完成較好，但資金計劃執(zhí)行進度落后于時間進度；4個項目不涉及經(jīng)濟效益，但社會效益明顯，便如代表培訓(xùn)項目，培訓(xùn)內(nèi)容有很強的專業(yè)性和針對性，代表提高了履職意識和能力，培訓(xùn)活動取得實效，結(jié)合學(xué)習(xí)情況，開展培訓(xùn)活動，真正做到學(xué)以致用。我們將在以后年度建立完善科學(xué)的預(yù)算編制方法，嚴(yán)格按照時間進度執(zhí)行，就能提高預(yù)算執(zhí)行率。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222398。
2017年部門決算公開（人大辦）.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
