一、部門基本情況

（一）職能職責。梁平區人大常委會機關是區財政全額撥款單位，主要承擔組織區人代會、區人大常委會等會務工作；組織區人大常委會綜合性視察、檢查和調查研究活動；負責區人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作；承辦區人大及其常委會對國民經濟及社會事業的中長期和年度計劃草案的審查和監督計劃執行情況工作；承辦人大及其常委會有關內務司法監督工作；開展財政工作、農業和農村工作、社會事業工作調查研究；辦理有關人事任免、選舉和代表聯絡工作等職責。

（二）機構設置。經梁平區機構編制委員會核定，我機關現內設5室3委1中心，分別是區人大常委會辦公室、信訪辦公室，區人大財政經濟委員會辦公室、法制委員會辦公室、農業與農村委員會辦公室，常委會預算工作委員會、社會事業工作委員會、人事代表工作委員會，人大信息中心。

（三）單位構成。人大常委會為一級財政預算單位，下設人大信息服務中心為正科級事業單位。

（四）機構改革情況。截至目前，單位機構改革已順利完成，機構職能職責、內設機構設置以及單位財務管理較去年沒有重大變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計1,450.55萬元，支出總計1,450.55萬元。收支較上年決算數增加240.75萬元、增長19.9%，主要原因是增加鄉鎮代表履職工作經費。

2.收入情況。2019年度收入合計1,399.78萬元，較上年決算數增加259.99萬元，增長22.8%，主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費。其中：財政撥款收入1,399.78萬元，占100.0%。年初結轉和結余50.77萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計1,449.78萬元，較上年決算數增加290.75萬元，增長25.1%，主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費支出。其中：基本支出825.91萬元，占56.9%；項目支出623.86萬元，占43.0%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.5萬元，較上年決算數減少50萬元，減少98.5%，主要原因是梁山街道歸還清算北池社區三城同創借款50萬元，該資金用于常委會會議室修繕。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,450.28萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加240.76萬元，增長19.9%。主要原因是為更好保障鄉鎮人大代表履行代表職責，增加代表履職工作經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,399.78萬元，較上年決算數增加260.27萬元，增長22.8%。主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費。較年初預算數增加137.26萬元，增長10.9%。主要原因是年中追加安排鄉鎮人大代表履職工作經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余50.5萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,449.78萬元，較上年決算數增加290.75萬元，增長25.1%。主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費。較年初預算數增加187.26萬元，增長14.8%。主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.5萬元，較上年決算數減少50萬元，下降99.0%，主要原因是梁山街道歸還清算北池社區三城同創借款50萬元，該資金用于常委會會議室修繕。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,159.95萬元，占80.0%，較年初預算數增加130.3萬元，增長12.7%，主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費。

（2）教育支出0.07萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是年初預算事業人員培訓支出。

（3）社會保障與就業支出212.72萬元，占14.7%，較年初預算數增加56.94萬元，增長36.6%，主要原因是調入4名工作人員。

（4）衛生健康支出42.91萬元，占2.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要是行政事業單位人員醫療保險繳費支出。

（5）住房保障支出34.13萬元，占2.4%，較年初預算數增加0.01萬元，增長0.0%，主要是行政事業單位人員公積金繳費支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出825.91萬元。其中：人員經費682.42萬元，較上年決算數減少27.03萬元，下降3.8%，主要原因是2020年退休2名調研員。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費143.5萬元，較上年決算數增加82.66萬元，增長135.8%，主要原因是增加鄉鎮人大代表履職工作經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、網絡通訊費、培訓費、勞務費交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計12.92萬元，較年初預算數減少14.58萬元，下降53.0%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少7.86萬元，下降37.8%，主要原因是2019年鄉鎮聯系工作較上年有所減少，公車運行經費下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2019年沒有因公出國（境）事項。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是近兩年均沒有因公出國（境）事項。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2019年沒有公務車購置事項。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是近兩年均沒有公務車購置事項。

公務車運行維護費12.5萬元，主要用于機要文件交換、區內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5萬元，下降28.6%，主要原因是較年初預算區內調研活動減少。較上年支出數減少7.1萬元，下降36.2%，主要原因是2019年鄉鎮聯系工作較上年有所減少，公車運行經費下降。

公務接待費0.42萬元，主要用于接待其他區縣來梁考察學習支出。費用支出較年初預算數減少9.58萬元，下降95.8%，主要原因是較年初預計區縣交流較少。較上年支出數減少0.77萬元，下降65.3%，主要原因是市級到梁平視察調研以及其他區縣到梁平考察學習較上年減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待4批次45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費92.67元，車均購置費0萬元，車均維護費2.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出143.5萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加82.66萬元，增長135.9%，主要原因是2019年鄉鎮人大代表履職活動經費也納入了本單位核算。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出287.61萬元，較上年決算數增加236.01萬元，增長457.4%，主要原因是上年度部分支出未納入會議費科目核算，2019年人大會、常委會等支出全部納入會議費用，導致大幅增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出33.95萬元，較上年決算數增加22.93萬元，增長208.1%，主要原因是增加部分鄉鎮人大代表履職培訓。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額9.8萬元，其中：政府采購貨物支出9.8萬元。主要用于采購辦公室打印復印一體機一臺。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，已填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金497萬元。通過績效自評，一是加強了資金績效管理意識；二是確保了資金使用有效益；三是提升了項目資金管理，彌補了重預算、輕支出短板。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

按照年初預算，2019年梁平區人大常委會辦公室共實施3個項目，現就人大會議績效目標開展自評綜述：按照年初工作計劃，人大會議經費主要用于保障年初人代會、全年常委會會議和主任會議的順利召開，通過會議積極履行憲法法律賦予的職責，凝聚起全區人民對實現全年目標任務的共識，全力促進經濟社會健康有序發展。2019年該項目全年預算為85萬元，有效保障了工作的順利開展，全年召開人代會1次，常委會會議9次，主任會議16次，聽取并審議“一府兩院”工作報告16個，依法作出決議決定6項，開展執法檢查2次，組織工作評議2次，開展視察調研21次，任免國家機關工作人員71人次，圓滿完成了年初設定的目標任務。產生主要績效：一是進一步察民意、匯民智，充分收集廣大群眾的意見建議并對重大事項做出審議意見要求政府及時辦理；二是進一步明確發展方向，通過聽取政府工作報告、國民經濟和社會發展情況報告、財政預算報告，凝聚起廣大干部群眾干事創業熱情。存在的問題：會議監督工作仍存在監督覆蓋范圍不全面的情況。下一步要進一步加強對政府工作的細化研究，不斷完善監督內容，提高監督質效。

績效目標自評表見附件。

2.績效自評報告

人大會議績效自評報告見附件。

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222398。

附件：1.人大會議績效目標自評表；

2.重慶市梁平區人大常委會辦公室關于開展2019年人大會議項目績效自評的報告

附件2:

重慶市梁平區人大常委會辦公室

關于開展2019年人大會議項目績效自評的報告

一、績效目標分解下達情況

人大會議經費主要用于保障年初人代會、全年常委會會議和主任會議的順利召開，通過會議積極履行憲法法律賦予的職責，凝聚起全區人民對實現全年目標任務的共識，全力促進經濟社會健康有序發展。按照年初目標任務，區級預算安排下達人大會議經費85萬元。為落實相關任務，全年實現召開人代會1次，常委會會議9次，主任會議16次，聽取并審議“一府兩院”工作報告16個，依法作出決議決定6項，開展執法檢查2次，組織工作評議2次，開展視察調研21次，任免國家機關工作人員71人次，圓滿完成了年初設定的目標任務。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

2019年區財政安排人大會議項目經費85萬元，實際支出85萬元。該項經費主要用于會議支出、調研支出，有力保障了會議的順利召開以及制度的全面落實。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。

確保了人代會、主任會、常委會的順利召開。保障了執法檢查、代表視察、工作評議的順利開展。

（2）質量指標。

確保了區委政策的全面落實，保障了制度的全面執行。

（3）時效指標。

面對重大問題及時召開會議決策，配合區委、區政府的安排部署適時開展調研、評議，全面落實區委重大人事安排。

（4）成本指標。

嚴格落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子思想，堅持人大會議、人大調研等工作從輕從簡，嚴格控制經費支出，切實提升資金效益。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

有效提高代表的參政意識和服務水平；進一步提升代表意見、建議、議案選題的準確性，切合梁平發展實際需要。

（2）社會效益。

保障了制度落實，通過調研、視察、會議，集民心，聚民智，充分發揮人民群眾的主體作用。

（3）生態效益。

全面落實生態優先，綠色發展戰略，充分采納代表意見建議，促進構建生態和諧城市。

（4）可持續影響。

通過調研、視察、代表建議等工作，進一步細化重大事項的實施，促進良性互動，構筑和諧社會。

3.滿意度指標完成情況分析。

切實維護代表所提意見、建議、議案得到相關職能部門高度重視和有效落實，促進全區經濟社會持續健康發展。

三、存在的主要問題以及下一步工作打算

主要表現在通過會議實施的監督績效工作有待進一步提高。一是監督范圍的覆蓋面有待提升，二是會議審議意見辦理的監督工作還須加強。下一步，區人大常委會辦公室將協調各職能委室進一步加強對政府工作的細化研究，不斷完善監督內容，切實督促會議審議意見的落地落實，提高監督質效。

人大決算公開表.xlsx