一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。梁平區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)是區(qū)財(cái)政全額撥款單位，主要承擔(dān)組織區(qū)人代會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)等會(huì)務(wù)工作；組織區(qū)人大常委會(huì)綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)人大及其常委會(huì)的決定、決議、審議意見(jiàn)、評(píng)議意見(jiàn)的督查督辦工作；承辦區(qū)人大及其常委會(huì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事業(yè)的中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃草案的審查和監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況工作；承辦區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)內(nèi)務(wù)司法監(jiān)督工作；開(kāi)展財(cái)政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會(huì)事業(yè)工作調(diào)查研究；辦理有關(guān)人事任免、選舉和代表聯(lián)絡(luò)工作等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)有4個(gè)專門委員會(huì)和1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)及3個(gè)工作委員會(huì)，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位。4個(gè)專門委員會(huì)分別是：人大監(jiān)察和法制委員會(huì)辦公室、人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人大社會(huì)建設(shè)委員會(huì)辦公室（掛區(qū)人大常委會(huì)信訪辦公室牌子），綜合辦事機(jī)構(gòu)為：區(qū)人大常委會(huì)辦公室，3個(gè)工作委員會(huì)是：人事代表工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)，事業(yè)單位為：人大調(diào)研信息中心。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)人大常委會(huì)辦公室下設(shè)人大調(diào)研信息中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1,519.94萬(wàn)元，支出總計(jì)1,519.94萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加389.84萬(wàn)元、增長(zhǎng)34.5%，主要原因是增加區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)換屆選舉經(jīng)費(fèi)支出及年中重要人事任免增開(kāi)一次人代會(huì)。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)1,519.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%，主要原因是區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)換屆選舉及年中重要人事任免增開(kāi)一次人代會(huì)，相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入。其中：財(cái)政撥款收入1,519.94萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)1,519.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%，主要原因是區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆選舉及年中重要人事任免增開(kāi)一次人代會(huì)導(dǎo)致支出增大。其中：基本支出1,024.53萬(wàn)元，占67.4%；項(xiàng)目支出495.41萬(wàn)元，占32.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,519.94萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%。主要原因是區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆選舉及年中重要人事任免增開(kāi)一次人代會(huì)導(dǎo)致收支增大。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,519.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%。主要原因是區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆選舉及年中重要人事任免增開(kāi)一次人代會(huì)導(dǎo)致收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少425.81萬(wàn)元，下降21.9%。主要原因是本著節(jié)約原則，嚴(yán)格控制換屆選舉和人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,519.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加389.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.5%。主要原因是區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆選舉及年中重要人事任免增開(kāi)一次人代會(huì)導(dǎo)致支出增大。較年初預(yù)算數(shù)減少425.81萬(wàn)元，下降21.9%。主要原因是在換屆選舉和人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出中，本著節(jié)約原則，嚴(yán)格控制換屆選舉和人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致實(shí)際支出較預(yù)算減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,142.49萬(wàn)元，占75.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少518.49萬(wàn)元，下降31.2%，主要原因是在換屆選舉和人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出中，本著節(jié)約原則，嚴(yán)格控制換屆選舉和人代會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致實(shí)際支出較預(yù)算減少。

（2）教育支出0.2萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是無(wú)增加項(xiàng)目。??

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出295.71萬(wàn)元，占19.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%，主要原因是離退休干部去世增加撫恤費(fèi)。

（4）衛(wèi)生健康支出42.66萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是無(wú)增加項(xiàng)目。

（5）住房保障支出38.88萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是無(wú)增加項(xiàng)目。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,024.53萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)936.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%，主要原因是離退休干部去世增加撫恤費(fèi)及人員待遇調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員保障在職人員工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等，以及離退休人員去世撫恤。公用經(jīng)費(fèi)88.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.8%，主要原因是換屆選舉及增開(kāi)一次人代會(huì)增加公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。??

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.18萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.32萬(wàn)元，下降14.8%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，實(shí)際公務(wù)接待較年初預(yù)算大幅減少。較上年支出數(shù)增加5.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%，主要原因是公車維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本部門2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)購(gòu)置公務(wù)車情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.51萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)以及車輛維修。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，主要原因是車輛維修費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)增加6.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.1%，主要原因是車輛使用時(shí)間已久，維修費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.67萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)及區(qū)縣學(xué)習(xí)交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.33萬(wàn)元，下降86.6%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，接待較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降20.2%，主要原因是接待次數(shù)、規(guī)模較上年減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次76人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)87.55元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.7萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出138.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加75.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.3%，主要原因是重大人事任免安排，年中增開(kāi)一次人代會(huì)導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)較上年增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.1萬(wàn)元，下降34.1%，主要原因是疫情和換屆選舉因素影響，組織培訓(xùn)規(guī)模較上年減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加69.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)354.8%，主要原因是指導(dǎo)區(qū)級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆選舉及增開(kāi)一次人代會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用增加。?

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，區(qū)人大辦對(duì)部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金495.41萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（見(jiàn)附件）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本部門2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)未完成年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門2021年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53229652。

績(jī)效自評(píng)表.docx

區(qū)人大辦決算公開(kāi)說(shuō)明.xls