一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1. 貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳工作方針、政策和法規(guī)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作發(fā)揮主流媒體的宣傳引導(dǎo)作用。

2.做好主題宣傳，為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展弘揚主旋律，傳遞正能量，發(fā)出好聲音，營造好氛圍。

3.做好對外宣傳，持續(xù)提升梁平的知名度、美譽度和影響力。

4.負責(zé)梁平廣播電視臺綜合、生活兩個電視頻道，梁平人民廣播電臺的攝錄編播和引進。

5.負責(zé)梁平手機臺、梁平網(wǎng)絡(luò)電視等新媒體，依法開展廣播電視廣告經(jīng)營活動。

6.做好全區(qū)大型活動的現(xiàn)場直播、錄播。

7.做好本臺廣播電視攝錄編播設(shè)施、設(shè)備運行、維護，保障梁平廣播電視節(jié)目的安全播出。

8.加強中央、市、區(qū)三級無線發(fā)射臺站的建設(shè)、運行和管理，加大廣播電視無線覆蓋的范圍，讓廣大人民群眾充分享受基本文化權(quán)益。

9.開展廣播電視業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和交流，加強專業(yè)人才隊伍建設(shè)。

10.積極參與對外文化交流。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

梁平區(qū)廣播電視臺機構(gòu)性質(zhì)為隸屬區(qū)委宣傳部管理的正處級事業(yè)機構(gòu)，經(jīng)費來源為財政全額預(yù)算，核定事業(yè)編制33人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、總編室、新聞部、專題部、技術(shù)安全播出部、廣告部、新媒體部、財務(wù)室、廣播電臺部。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的為電視臺本級。

（四）機構(gòu)改革。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1772.22萬元，支出總計1772.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加710.34萬元、增長66.7%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元（兩年）、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1772.22萬元，較上年決算數(shù)增加781.84萬元，增長79.1%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、中央撥付發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。其中：財政撥款收入1770.25萬元，占99.89%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.97萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1772.22萬元，較上年決算數(shù)增加710.34萬元，增長67.5%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。其中：基本支出981.53萬元，占55.4%；項目支出790.69萬元，占44.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2018年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1770.25萬元，較上年決算數(shù)增加782.67萬元，增長79.25%。主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加648.1萬元，增長57.76%。主要原因是春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.97萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1772.22萬元，較上年決算數(shù)增加777.59萬元，增長78.18%。主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加650.07萬元，增長57.93%。主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2018年度年末財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出45萬元，占2.54%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）教育支出1.53萬元，占0.086%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）文化體育與傳媒支出1610.15萬元，占90.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加636.04萬元，增長65.29%，主要原因是轉(zhuǎn)撥付給重慶有限梁平分公司245萬元、春晚經(jīng)費95萬元、籮斗寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元、發(fā)射臺運行經(jīng)費105萬元以及其他經(jīng)費的增加。

（4）社會保障與就業(yè)支出68.55萬元，占3.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.23萬元，增長8.26%，主要原因是新入編2人，費用增加。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.93萬元，占1.41%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（6）住房保障支出22.06萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1772.22萬元。其中：人員經(jīng)費778.69萬元，較上年決算數(shù)增加183.43萬元，增長30.82%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經(jīng)費202.84萬元，較上年決算數(shù)增加38.59萬元，增長23.49%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費等支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計32.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元，下降2.16%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的使用。較上年支出數(shù)增加20.05萬元，增長154.95%，主要原因是新購入公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)一致。主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費19.72萬元，主要用于購買機要通信用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加19.72萬元，增長100%，主要原因是新購買機要通信用車。

公務(wù)車運行維護費8.68萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，增長或下降3.6%，主要原因是嚴格公車管理。較上年支出數(shù)減少0.17萬元，下降1.92%，主要原因是嚴格公車管理。

公務(wù)接待費4.58萬元，主要用于接待市內(nèi)電視臺和其他區(qū)縣電視臺到我臺調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降8.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)增加0.49萬元，增長1.2%，主要原因是媒體融合發(fā)展，需要和其他區(qū)縣和市臺學(xué)習(xí)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待76批次550人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費83.27元，車均購置費19.72萬元，車均維護費4.34萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2018年度我單位未進行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金240萬元。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元，從評價情況來看，本單位2017年績效管理項目均已實現(xiàn)年初預(yù)算績效目標管理。

（二）績效目標自評結(jié)果。

無

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點績效評價。

（四）以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2018年度我單位沒有以部門為主體開展的重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張老師? ?聯(lián)系方式：? 023-53223076

附件2.2018年度區(qū)級部門決算公開表樣 (電視臺).xlsx