一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1.組織開(kāi)展黨的新聞?shì)浾摴ぷ鳎麄麝U釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲。傳播社會(huì)主流價(jià)值、廣泛凝聚社會(huì)共識(shí)。

2.負(fù)責(zé)《梁平日?qǐng)?bào)》、梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平網(wǎng)、梁平手機(jī)報(bào)、梁平手機(jī)臺(tái)、梁平發(fā)布微信公眾號(hào)、梁平融媒微信公眾號(hào)、家在梁平APP等全媒體平臺(tái)的內(nèi)容生產(chǎn)、發(fā)布及管理運(yùn)營(yíng)，承擔(dān)全區(qū)對(duì)外宣傳工作，開(kāi)展新聞業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)。

3.組織實(shí)施“媒體+政務(wù)”“媒體+服務(wù)”“媒體+項(xiàng)目”“媒體+電商”等運(yùn)行模式，最廣泛地引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。

4.全媒體平臺(tái)開(kāi)設(shè)頻道、板塊、欄目等，為鎮(zhèn)街、村社提供全方位、定制化服務(wù)，開(kāi)辟線上線下社區(qū)群眾交流通道，搭建群眾之間的聯(lián)絡(luò)紐帶。

5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動(dòng)，協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)承辦各類商務(wù)、會(huì)展等活動(dòng)，參與智慧政務(wù)、智慧城市、智慧社區(qū)建設(shè)。

6.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)融媒體中心是區(qū)委直屬事業(yè)部門(mén)，公益一類事業(yè)部門(mén)，為正處級(jí)，歸口區(qū)委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，核定事業(yè)編制48名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)務(wù)室、總編室、新聞部、報(bào)業(yè)部、新媒體部、專題部、節(jié)目部、播音主持部、技術(shù)保障部、媒資管理部。從預(yù)算部門(mén)構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年決算編制的為融媒體中心本級(jí)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3061.43萬(wàn)元，支出總計(jì)3061.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加689.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%，主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目進(jìn)度款1057萬(wàn)元，同時(shí)2023年減少支付春晚活動(dòng)費(fèi)用、綠色中國(guó)行系列活動(dòng)直播錄播費(fèi)用、《梁平日?qǐng)?bào)》印刷費(fèi)投遞費(fèi)等367.56萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3020.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加710.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%，主要原因是2023年將區(qū)財(cái)政局返還的2022年梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目資金1057萬(wàn)元轉(zhuǎn)為財(cái)政撥款收入；但2023年收到的重慶明月山傳媒有限公司上繳營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與上年相比減少346.68萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3020.56萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.87萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3061.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加689.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%，主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目進(jìn)度款1057萬(wàn)元，同時(shí)同時(shí)2023年減少支付春晚活動(dòng)費(fèi)用、綠色中國(guó)行系列活動(dòng)直播錄播費(fèi)用、《梁平日?qǐng)?bào)》印刷費(fèi)投遞費(fèi)等367.56萬(wàn)元。其中：基本支出1415.07萬(wàn)元，占46.2%；項(xiàng)目支出1646.36萬(wàn)元，占53.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是單位實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3061.43萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加689.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%。主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目進(jìn)度款1057萬(wàn)元，同時(shí)2023年減少支付春晚活動(dòng)費(fèi)用、綠色中國(guó)行系列活動(dòng)直播錄播費(fèi)用、《梁平日?qǐng)?bào)》印刷費(fèi)投遞費(fèi)等367.56萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3020.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加710.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%。主要原因是2023年將區(qū)財(cái)政局返還的2022年梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目資金1057萬(wàn)元轉(zhuǎn)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。但2023年收到的重慶明月山傳媒有限公司上繳營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與上年相比減少346.68萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加702.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.3%。主要原因是2023年收到區(qū)財(cái)政局返還的2022年梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目資金1057萬(wàn)元轉(zhuǎn)為一般公用預(yù)算財(cái)政撥款收入；但由于重慶明月山傳媒有限公司經(jīng)營(yíng)原因，非稅收入較年初預(yù)算數(shù)減少354.1萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.87萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3061.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加689.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%。主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目進(jìn)度款1057萬(wàn)元，同時(shí)2023年減少支付春晚活動(dòng)費(fèi)用、綠色中國(guó)行系列活動(dòng)直播錄播費(fèi)用、《梁平日?qǐng)?bào)》印刷費(fèi)投遞費(fèi)等367.56萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加743.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.1%。主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目進(jìn)度款1057萬(wàn)元；且由于2023年新增職工3人，工資福利等人員經(jīng)費(fèi)增加54.33萬(wàn)元。同時(shí)2023年減少支付春晚活動(dòng)費(fèi)用、綠色中國(guó)行系列活動(dòng)直播錄播費(fèi)用、《梁平日?qǐng)?bào)》印刷費(fèi)投遞費(fèi)等367.56萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是單位實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出2816.32萬(wàn)元，占92.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加695.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因是2023年支付梁平區(qū)電視標(biāo)清轉(zhuǎn)高清及融媒體功能提升項(xiàng)目進(jìn)度款1057萬(wàn)元；同時(shí)2023年減少支付春晚活動(dòng)費(fèi)用、綠色中國(guó)行系列活動(dòng)直播錄播費(fèi)用、《梁平日?qǐng)?bào)》印刷費(fèi)投遞費(fèi)等367.56萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出142.45萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%，主要原因是2023年我部門(mén)在職人員通過(guò)事業(yè)部門(mén)公開(kāi)招聘進(jìn)入3名，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出39.21萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬(wàn)元，下降4.2%，主要原因是2023年我部門(mén)新增退休人員4名，減少了醫(yī)保費(fèi)用支出。

（4）住房保障支出25.06萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.0萬(wàn)元，下降36.5%，主要原因是2023年進(jìn)行住房公積金清算，我部門(mén)職工實(shí)際按最低標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金。

（5）其他支出38.39萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是這部分資金為使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付部門(mén)辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，未納入年初預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1415.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1328.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%，主要原因是2023年進(jìn)行住房公積金清算，實(shí)際住房公積金支出較上年決算數(shù)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)86.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，主要原因是2023年我部門(mén)通過(guò)事業(yè)部門(mén)公開(kāi)招聘新增3名職工，所以辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等較上年決算數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.94萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，主要原因是2023年我部門(mén)未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，后續(xù)經(jīng)預(yù)算調(diào)劑后支出公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.77萬(wàn)元，下降7.9%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要原因是是本部門(mén)2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）情況。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2023年度我單位暫購(gòu)置車輛需求。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2023年度我單位無(wú)購(gòu)置車輛需求。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降3.7%，主要原因是嚴(yán)格管理公務(wù)用車。

?公務(wù)接待費(fèi)1.08萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待市內(nèi)融媒體中心和其他區(qū)縣融媒體中心到我中心調(diào)研工作接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年我部門(mén)未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，后續(xù)經(jīng)預(yù)算調(diào)劑后支出公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.47萬(wàn)元，下降30.3%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次152人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)71.24元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.62萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)2023年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%，主要原因是本部門(mén)2023年為提升職工業(yè)務(wù)能力水平，組織職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0 %。

2023年度我部門(mén)未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門(mén)自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1646.36萬(wàn)元。

?

（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)部門(mén)收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門(mén)在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：朱老師023-53223076