一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)土地儲備中心的宗旨為土地房屋征收和土地儲備工作提供服務(wù)。其主要職責(zé)任務(wù)包括：承擔(dān)土地房屋征收的補(bǔ)償、安置等具體工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地儲備及其管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營、利用和土地出讓前期工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號）和《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于〈重慶市梁平區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號）精神，撤銷重慶市梁平區(qū)土地整治儲備中心、重慶市梁平區(qū)土地房屋統(tǒng)征辦公室、重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區(qū)土地儲備中心（掛重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區(qū)國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級管理。重慶市梁平區(qū)土地儲備中心設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、財務(wù)科、土地征收科、房屋征收科、土地儲備科、土地整治科、土地管護(hù)科、信訪維穩(wěn)科、政策法規(guī)宣傳科。

（三）單位構(gòu)成。本單位為隸屬于重慶市梁平區(qū)國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級管理，定為一級預(yù)算單位，無納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。一是2018年度按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，具體改革方案待區(qū)政府出臺。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等現(xiàn)未變動。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過程中，根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。目前，已經(jīng)完成人員調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的增減、棚改資金的賬務(wù)合并以及無償調(diào)撥固定資產(chǎn)的處置。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計2102.79萬元，支出總計2102.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少2341.35萬元、下降52.68%，主要原因是項目基金預(yù)算追加減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1670.12萬元，較上年決算數(shù)減少2077.84萬元，下降55.44%，主要原因是項目基金預(yù)算追加減少。其中：財政撥款收入1670.12萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.67萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1833.15萬元，較上年決算數(shù)減少2178.31萬元，下降54.30%，主要原因是項目基金預(yù)算追加減少。其中：基本支出598.33萬元，占32.64%；項目支出1234.82萬元，占67.36%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.64萬元，較上年決算數(shù)減少163.03萬元，下降37.68%，主要原因是使用了上年結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1670.12萬元，較上年決算數(shù)減少2077.84萬元，減少55.44%。較年初預(yù)算數(shù)增加1129.24萬元，增長208.78%。主要原因是年中追加調(diào)資57.45萬元以及購地票和征地款專項支出預(yù)算1071.79萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.67萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1833.15萬元，較上年決算數(shù)減少2178.31萬元，減少54.30%。主要原因是購買地票款專項資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1292.27萬元，增長238.92%。主要原因年中追加安排地票和征地款專項支出預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余269.64萬元，較上年決算數(shù)減少163.03萬元，下降37.68%，主要原因是使用了上年結(jié)余。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）教育支出1.91萬元，占0. 10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，財政撥款收支平衡。

（2）社會保障與就業(yè)支出69.24萬元，占3.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是調(diào)資。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.76萬元，占1.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1234.82萬元，占67.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加1234.82萬元，主要原因是年初未預(yù)算。

（5）國土海洋氣象等支出469.77萬元，占25.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.45萬元，增長13.93%，主要原因是調(diào)資。

（6）住房保障支出28.65萬元，占1.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出598.33萬元。其中：人員經(jīng)費592.40萬元，較上年增加140.28萬元，增長31.03%，主要原因是調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費5.93萬元，較上年增加4.39萬元，增長285.06%，主要原因是2017年車輛運行費和公務(wù)接待費未在財政撥款內(nèi)開支，公用經(jīng)費用途主要包括培訓(xùn)費和車輛運行費。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余432.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余269.64萬元。本年收入1071.79萬元，較上年決算數(shù)減少2117.51萬元，下降66.39%。本年支出1234.82萬元，較上年決算數(shù)減少2217.99萬元，下降64.24%，主要原因均是因為2018年追加安排地票款和征地款專項支出數(shù)減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4.02萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，下降19.60%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加4.02萬元，增長100%，主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費在征地工作經(jīng)費中列支，所以較上年支出數(shù)增加4.02萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用；公務(wù)車購置費0.00萬元，主要是2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費；公務(wù)車運行維護(hù)費3.83萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、區(qū)內(nèi)征地等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降4.25%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加3.83萬元，增長100%，主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費在征地工作經(jīng)費中列支，此次統(tǒng)計的財政撥款中的支出，所以較上年支出數(shù)增加3.83萬元；公務(wù)接待費0.19萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣土地征收中心到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研征地工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬元，下降81.00%，主要原因嚴(yán)格落實規(guī)定預(yù)算控制下降。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長100%，主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費在征地工作經(jīng)費中列支，此次統(tǒng)計的財政撥款中的支出，所以較上年支出數(shù)增加0.19萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量3輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國內(nèi)外事接待1批次，10人，國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費186.40元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.28萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出00.00萬元。較2017年增加00.00萬元，增加00.00%。本單位是事業(yè)單位。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額00.00萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本年度無績效評價，無項目納入預(yù)算績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53228169。

土儲中心2018年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx