一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)土地儲備中心的宗旨為集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務(wù)。其主要職責(zé)任務(wù)包括：承擔(dān)集體土地房屋征收的補償、安置等具體工作；負責(zé)全區(qū)國有土地儲備及其管護、開發(fā)、經(jīng)營、利用和土地出讓前期工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈重慶市梁平區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見〉的通知》（梁委辦〔2017〕1號）和《重慶市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于〈重慶市梁平區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點方案〉的通知》（渝編辦〔2017〕92號）精神，撤銷重慶市梁平區(qū)土地整治儲備中心、重慶市梁平區(qū)土地房屋統(tǒng)征辦公室、重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區(qū)土地儲備中心（掛重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區(qū)國土資源和房屋管理局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級管理。2018年事業(yè)單位機構(gòu)改革，根據(jù)《中共重慶市梁平區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于同意區(qū)規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（梁委編委發(fā)〔2020〕37號）文件精神，調(diào)整重慶市梁平區(qū)土地儲備中心職責(zé)任務(wù)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置，設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、財務(wù)科、土地報批科、土地征收一科、土地征收二科、土地儲備科、土地整治科、土地管護科、土地利用科、信訪維穩(wěn)科、政策法規(guī)宣傳科。

（三）單位構(gòu)成。本單位為隸屬于重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級管理，定為一級預(yù)算單位，無納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計31,330.34萬元，支出總計31,330.34萬元。收支較上年決算數(shù) 減少20,300.43萬元、 下降39.3%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。

2.收入情況。2020年度收入合計17,681.87萬元，較上年決算數(shù)減少33,948.9萬元，下降65.8%，主要原因是2019年有土地儲備專項債券資金收入。其中：財政撥款收入17,609.28萬元，占99.6%；其他收入72.59萬元，占0.4%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,648.47萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計31,330.34萬元，較上年決算數(shù)減少6,651.96萬元，下降17.5%，主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。其中：基本支出 594.07萬元，占1.9%；項目支出30,736.27萬元，占98.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少13,648.47萬元，下降100%，主要原因是上年結(jié)余的土地儲備專項債券資金，本年全部支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計31,257.76萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少20,256.01萬元，下降39.3%。主要原因是本年土地儲備專項債券資金收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入521.48萬元，較上年決算數(shù)減少85.13萬元，下降14.0%。主要原因是2019年人員調(diào)動減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加14.72萬元，增長2.9%。主要原因是調(diào)標追加預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出521.48萬元，較上年決算數(shù)減少85.13萬元，下降14.0%，主要原因是2019年人員調(diào)動減少。較年初預(yù)算數(shù) 增加14.72萬元，增長2.9%。主要原因是調(diào)標追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）教育支出1.72萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

（2）社會保障與就業(yè)支出54.28萬元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%。

（3）衛(wèi)生健康支出25.64萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少萬元，下降0.0%。

（4）自然資源海洋氣象等支出413.57萬元，占79.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.03萬 元，增長3.7%，主要原因是調(diào)標追加預(yù)算。

（5）住房保障支出26.27萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出521.48萬元。其中：人員經(jīng)費487.79萬元，較上年決算數(shù)減少111.05萬元，下降18.5%，主要原因是2019年人員調(diào)動減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保和住房公積金等。公用經(jīng)費33.69萬元，較上年決算數(shù)增加25.92萬元，增長333.6%，主要原因是2019年部分支出在其他預(yù)算收入中列支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公支出、車輛運行、工會經(jīng)費和差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,648.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入17,087.8萬元，較上年決算數(shù)減少33,819.37萬元，下降66.4%，主要原因本年土地儲備專項債券資金收入減少。本年支出30,736.27萬元，較上年決算數(shù)減少6,522.42萬元，下降17.5%，主要原因是土地儲備專項債券資金上年有結(jié)余，本年全部支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計1.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元，下降68%，主要原因是實際發(fā)生額減少。 較上年支出數(shù)減少3.92萬元，下降67.1%，主要原因是培訓(xùn)費和車輛運行費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）事項。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置。

公務(wù)車運行維護費1.92萬元，主要用于公務(wù)車加油、過路費、保險費和維修費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元，下降68%，主要原因是公務(wù)車加油、過路費和維修費用減少。較上年支出數(shù)減少3.92萬元，下降67.1%，主要原因是公務(wù)用車費用較去年減少。

公務(wù)接待費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待事項。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.64萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。本年度培訓(xùn)費支出 1.72萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降10.9%，主要原因是培訓(xùn)較去年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和兩個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評11項，涉及資金45026.28萬元；從評價情況來看，全年完成情況很好，完成達到100%。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

(1)、績效目標分解下達情況

2020年度土地儲備專項債券和國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30736.28萬元，做好集體土地房屋征收的補償、安置以及國有土地儲備及其管護、開發(fā)、經(jīng)營、利用和土地出讓前期工作，為全區(qū)集體土地房屋征收和土地儲備工作提供服務(wù)。

(2)、績效目標完成情況分析

①資金投入情況分析。

2019年度區(qū)財政局全年預(yù)算國土地儲備專項債券收入安排的支出40000萬元，使用26351.53萬元，結(jié)余13648.47萬元，留待2020年度完成土地儲備專項債券和國有土地使用權(quán)出讓收入安排。

各科室負責(zé)項目的管理，資金撥付由各科室根據(jù)工作進度提出申請，財務(wù)科核算資金情況，分管副主任和分管財務(wù)副主任審批后報中心主要領(lǐng)導(dǎo)、局分管副局長、局長以及分管副區(qū)長審批后方可使用。

②績效目標完成情況分析。

年初設(shè)定總體目標：2019年度區(qū)財政局全年預(yù)算國土地儲備專項債券收入安排的支出40000萬元，使用26351.53萬元，結(jié)余13648.47萬元待2020年完成。

全年目標實際完成情況：，2020年度項目績效目標得以全面實現(xiàn)。

③、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

④、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評結(jié)果作為以后年度項目預(yù)算安排和政策調(diào)整的重要參考依據(jù)，并根據(jù)梁平財發(fā)〔2019〕196號文件精神，經(jīng)區(qū)級預(yù)算公開評審，并向區(qū)人大報告自評結(jié)果，并隨同部門決算向社會公開。

（三）重點績效評價結(jié)果

2020年度本部門無項目納入重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：凌玲 53235768

土地儲備中心2020年度區(qū)級部門決算公開表.xlsx