一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)區(qū)委）是黨和政府聯(lián)系廣大團(tuán)員和青年的紐帶，是廣大青少年利益的代表，是區(qū)委、區(qū)政府的助手。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合部和青少年工作部，現(xiàn)有行政編制4名，實(shí)有4人，其中書(shū)記1名，副書(shū)記1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職2人；另有掛職副書(shū)記2名、兼職副書(shū)記1名，不占單位編制。下屬事業(yè)單位梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心（簡(jiǎn)稱青少年活動(dòng)中心）現(xiàn)有編制6名，實(shí)有4人，其中主任1名、副主任1名、職員2名，空編2名。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，青少年活動(dòng)中心為納入本部門(mén)2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門(mén)不涉及機(jī)構(gòu)改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)3104.87萬(wàn)元，支出總計(jì)3104.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1492.82萬(wàn)元、增長(zhǎng)92.6%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)撥款。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)2656.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1205.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.11%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)撥款。其中：財(cái)政撥款收入2491.23萬(wàn)元，占93.77%；其他收入165.6萬(wàn)元，占6.23%。

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)2108.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加944.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.17%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)支出。其中：基本支出141.53萬(wàn)元，占6.71%；項(xiàng)目支出1967.27萬(wàn)元，占93.29%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余996.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加548.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)122.32%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)撥款增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入2491.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1081.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.71%。主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2260.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)980.51%。主要原因是年中追加安排活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余420.27萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1921.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加770.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.99%。主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1690.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)733.41%。主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)支出未納入年初財(cái)政預(yù)算，為年中追加安排支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余990萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加569.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.56%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)撥款增加。。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出255.77萬(wàn)元，占13.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.08%，主要原因是增加工作人員1名。

（2）教育支出0.23萬(wàn)元，占0.001%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）科學(xué)技術(shù)支出10萬(wàn)元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元，主要原因是年中追加安排活動(dòng)中心新建項(xiàng)目支出。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出14.05萬(wàn)元，占0.07%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.88萬(wàn)元，占0.03%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（6）住房保障支出5.81萬(wàn)元，占0.03%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（7）其他支出1629.76萬(wàn)元，占84.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加1209.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)287.79%，主要原因是年中追加安排活動(dòng)中心新建項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出141.53萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)125.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.7%，主要原因是新增加工作人員1名及工資調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)15.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.8萬(wàn)元，下降19.41%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余420.27萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1209.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加827.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.62%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)撥款增加。本年支出1629.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1536.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1640.08%，主要原因是活動(dòng)中心新建項(xiàng)目工程建設(shè)支出增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.99萬(wàn)元，下降86.74%，主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)編制，租用公務(wù)用車(chē)無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用列支；公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少2.37萬(wàn)元，下降79.53%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是2018年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是2018年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬(wàn)元，下降70.95%，主要原因是接待人數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少2.37萬(wàn)元，下降79.53%，主要原因是接待人數(shù)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次64人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)94元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.53%，主要原因是主要原因是單位經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理，部分資金支出在項(xiàng)目支出中進(jìn)行列支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度我單位未進(jìn)行政府采購(gòu)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金146.6萬(wàn)元。對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金146.6萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，并按照預(yù)定目標(biāo)，通過(guò)制度建設(shè)等多舉措加強(qiáng)了預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行管理，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)由具體項(xiàng)目向政策整體評(píng)估拓展，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

1.西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，西部計(jì)劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的120.4%。主要產(chǎn)出和效果：上半年20人，下半年27人，實(shí)際繳納費(fèi)用30.1萬(wàn)元；通過(guò)按要求全員保障志愿者社保繳費(fèi)，西部計(jì)劃者愿者參與度逐年提高。

2. 共青團(tuán)市民學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，共青團(tuán)市民學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為17.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的352%。主要產(chǎn)出和效果：4個(gè)區(qū)級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)市民學(xué)校示范點(diǎn)，招募返鄉(xiāng)大學(xué)生32名開(kāi)展“市民學(xué)校?假期課堂”活動(dòng)。建立西部計(jì)劃志愿者常態(tài)化聯(lián)系市民學(xué)校，定期開(kāi)展周末課堂、自護(hù)教育、興趣培訓(xùn)等活動(dòng)，累計(jì)服務(wù)留守兒童1600余人次，周末課堂和假期課堂參與人數(shù)逐年增加，對(duì)共青團(tuán)的社會(huì)認(rèn)可度持續(xù)增加。

3. 區(qū)級(jí)青少年事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，區(qū)級(jí)青少年事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為98.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的219.8%。主要產(chǎn)出和效果：開(kāi)展各類活動(dòng)18次以上，累計(jì)服務(wù)青年20000人次以上，有效地完成了青少年思想引領(lǐng)、權(quán)益維護(hù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)等活動(dòng)，增強(qiáng)了團(tuán)組織對(duì)青年凝聚力。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222326

團(tuán)區(qū)委2018年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx