一、部門基本情況

（一）職能職責。中國共產主義青年團重慶市梁平區委員會（以下簡稱團區委）為區委領導的群眾團體組織。主要職責包括：堅持黨的領導，加強對廣大青少年的政治引領和思想引導，依法依章程獨立自主開展工作，團結動員廣大青年干事創業，突出不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎職責，拓展共青團的組織覆蓋和工作覆蓋，積極參與社會治理，研究指導共青團自身改革和建設以及承辦區委、區政府和團市委交辦的其他工作。

（二）機構設置。共青團重慶市梁平區委員會（本級）為區屬正處級參公事業單位，下設正科級內設機構兩個，分別為綜合部和青少年工作部。

（三）單位構成。共青團重慶市梁平區委員會（本級），為參公事業單位，編制5名，其中：書記1名、專職副書記1名，掛職副書記2名、兼職副書記1名；內設機構領導職數2名。現實際在編4人。下屬正科級事業單位重慶市梁平區青少年活動中心，全額事業編制5名，現有工作人員4名。

（四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計1,528.11萬元，支出總計1,528.11萬元。收支較上年決算數減少1,576.76萬元、下降50.8%，主要原因是青少年活動中心雙桂湖片區新建項目主體建設的撥款及支出均在2018年完成，2019年度該項目收支減少。

2.收入情況。2019年度收入合計532.04萬元，較上年決算數減少2,124.81萬元，下降80.0%，主要原因是青少年活動中心雙桂湖片區新建項目主體建設的撥款在2018年完成，2019年度該項目收入減少。其中：財政撥款收入460.44萬元，占86.5%；其他收入71.6萬元，占13.5%。此外，年初結轉和結余996.07萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計956.17萬元，較上年決算數減少1,152.63萬元，下降54.7%，主要原因是青少年活動中心雙桂湖片區新建項目主體建設的支出在2018年完成，2019年度該項目支出減少。其中：基本支出150.41萬元，占15.7%；項目支出805.76萬元，占84.3%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余571.93萬元，較上年決算數減少424.14萬元，下降42.6%，主要原因是青少年活動中心雙桂湖片區新建項目建設款2018年結余996.07萬元，2019年支出424.14萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1,450.44萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1,461.07萬元，下降50.2%。主要原因是青少年活動中心雙桂湖片區新建項目主體建設的撥款及支出均在2018年完成，2019年度該項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入358.44萬元，較上年決算數減少923.31萬元，下降72.0%。主要原因是青少年活動中心雙桂湖片區新建項目主體建設的撥款在2018年完成，2019年度該項目收入減少。較年初預算數增加0萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余990萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出782.84萬元，較上年決算數增加491.08萬元，增長168.3%。主要原因是青少年科技活動資金用于青少年活動中心雙桂湖片區新建項目主體建設支出，2018年支出10萬元，2019年度支出424.4萬元，其他增加支出為青少年活動中心校外培訓外聘教師勞務費支出。較年初預算數減少565.6萬元，下降42.0%。主要原因是2018年結余青少年科技活動資金990萬元納入年初預算，2019年度支付424.4萬元，其余資金因工程未完成完工審計暫未支付。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余565.6萬元，較上年決算數減少424.4萬元，下降42.9%，主要原因是2018年結余青少年科技活動資金990萬元，2019年度支付424.4萬元，結轉結余565.6萬元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出328.6萬元，占42.0%，較年初預算數增加0萬元。

（2）教育支出0.2萬元，占0.03%，較年初預算數增加0萬元。

（3）科學技術支出424.4萬元，占54.2%，較年初預算數減少565.6萬元，下降57.1%，主要原因是2018年結余青少年科技活動資金990萬元納入年初預算，2019年度支付424.4萬元，其余資金因工程未完成完工審計暫未支付。

（4）社會保障與就業支出16.91萬元，占2.2%，較年初預算數增加0萬元。

（5）衛生健康支出5.72萬元，占0.7%，較年初預算數增加0萬元。

（6）住房保障支出7.01萬元，占0.9%，較年初預算數增加0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出150.41萬元。其中：人員經費128.43萬元，較上年決算數增加2.69萬元，增長2.1%，主要原因是職工工資調標。人員經費用途主要包括單位職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等支出。公用經費21.98萬元，較上年決算數增加6.2萬元，增長39.3%，主要原因是主要原因是2019年開展活動較2018年增多，支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用和其他商品和服務支出。。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0.44萬元。本年收入102萬元，較上年決算數減少1,107.49萬元，下降91.6%，主要原因是2016年市財政劃撥2700萬元彩票公益金用于支持青少年活動中心雙桂湖片區新建項目建設，2018年撥款完畢，2019年度無此項資金。本年支出101.56萬元，較上年決算數減少1,528.2萬元，下降93.8%，主要原因是2016年市財政劃撥2700萬元彩票公益金用于支持青少年活動中心雙桂湖片區新建項目建設，2018年撥款支付，2019年度無此項資金支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計0.58萬元，較年初預算數減少4.92萬元，下降89.5%，主要原因一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降；二是年初預算的公車運行維護費用，因我單位無公車編制，為租用車輛，年初預算主要用于公務租車費用，支出科目未在公車運行維護科目列支。較上年支出數減少0.03萬元，下降4.9%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2019年度未發生公車購置費用支出。

公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數減少2.5萬元，下降100.0%，主要原因是年初預算的公車運行維護費用，因我單位無公車編制，為租用車輛，年初預算主要用于公務租車費用，支出科目未在公車運行維護科目列支。較上年支出數增加0萬元，主要原因是我單位無公車編制，為租用車輛，支出科目未在公車運行維護科目列支。

公務接待費0.58萬元，主要用于接受市級相關部門到我單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.42萬元，下降80.7%，較上年支出數減少0.03萬元，下降4.9%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待17批次60人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費96.67元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出13.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用和其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數增加7.06萬元，增長106.7%，主要原因是2019年開展活動較2018年增多，區級共青團工作經費不夠開支，納入機關運行經費列支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.25萬元，較上年決算數減少6.94萬元，下降84.7%，主要原因是2018年團區委換屆，召開全區團代會，2019年度無此項開支。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出14.8萬元，較上年決算數增加6.04萬元，增長69.0%，主要原因是2019年對西部計劃志愿者在黨校進行了培訓，導致培訓費用增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金733.97萬元，從評價情況來看，我單位均能按照預算推進各項目的實施，嚴格按照預算列支，無挪用情況，績效管理執行較好。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

公益活動開展經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好，開展各類公益活動280余場次，累積惠及各類少年兒童1.8萬余人次。項目全年預算數為102萬元，執行數為101.56萬元，完成預算的99.6%。主要產出和效果：一是數量指標，預算擬開展活動100場次左右。實際開展“彩墨賀華誕?共繪新時代”慶祝新中國成立70周年青少年向祖國獻禮現場書畫大賽、致敬“城市喚醒人”跨年公益等各類活動共計280余場次。二是質量指標，預算擬服務青少年10000人次，2019年實際執行共服務各類青少年1.8萬余人次。三是社會效益，突出了團屬校外活動場所的政治引領和價值引領作用，持續加強青少年理想信念教育，公益活動參與人數逐年增加，青少年對共青團的社會認可度持續增加。四是可持續影響，增強了共青團組織服務社會的能力，青少年活動中心成為了共青團加強青少年思想引領的重要品牌。發現的問題及原因，一是績效管理水平還有進一步提升的空間，2019年結余0.44萬元，主要原因是活動開展過程中商品價格的變化；二是活動開展的內容與青少年的期盼還有一定差距，2019年雖然活動數量、質量都有所提升，但是與青少年的期盼還有一定差距。下一步改進措施，一是加強預算編制，二是提升活動開展的數量和質量。

2.績效自評報告或案例（詳見附件）??

（三）重點績效評價結果

本單位無重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53222326

附件：公益活動開展經費項目資金績效自評報告

附件

公益活動開展經費項目資金績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）上級財政資金預算和績效目標情況。此筆資金共計102萬元，由市校外聯用于專項支持區青少年活動中心公益活動開展的彩票公益金。

（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。區財政全額撥付資金102萬元，用于專項支持區青少年活動中心公益活動開展。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。預算資金102萬元全部到位。

2.項目資金執行情況分析。到位資金102萬元，實際列支101.56萬元，結余資金0.44萬元結轉到2020年繼續使用。

3.項目資金管理情況分析。嚴格按照預算列支，無挪用情況。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。預算擬開展活動100場次左右。實際開展“彩墨賀華誕?共繪新時代”慶祝新中國成立70周年青少年向祖國獻禮現場書畫大賽、“筑夢北京?喜迎華誕”紅領巾公益研學夏令營、“不忘初心、牢記使命”教師節主題教育、“青春獻禮新時代”慶祝新中國成立70周年主題活動、“我和我的祖國”慶祝新中國成立70周年免費觀影、“從小學先鋒 長大做先鋒”紅領巾先鋒少年主題教育、“傳承中華文化?共筑快樂家園”新時代家風教育、致敬“城市喚醒人”跨年公益等活動共計280余場次。

（2）質量指標。預算擬服務青少年10000人次。2019年實際執行共服務各類青少年1.8萬余人次。

（3）時效指標。按時完成

（4）成本指標。無

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。無

（2）社會效益。突出團屬校外活動場所的政治引領和價值引領作用，持續加強青少年理想信念教育，公益活動參與人數逐年增加，青少年對共青團的社會認可度持續增加。

（3）生態效益。無

（4）可持續影響。增強共青團組織服務社會的能力，青少年活動中心成為了共青團加強青少年思想引領的重要品牌。

3.滿意度指標完成情況分析。無

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

按財政要求進行。

團區委決算公開表.xlsx