一、單位基本情況
（一）職能職責
單位現(xiàn)行的職能職責：為全區(qū)體育事業(yè)產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)保障，協(xié)助推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，配合實施國家體育鍛煉標準和開展國民體質(zhì)建設(shè)等服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)科室，分別是綜合科、場館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競訓(xùn)科。無下屬二級預(yù)算單位。
二、部門（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1047.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款511.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款536.54萬元。收入較2020年增加326萬元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加481.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1047.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算511.37萬元，教育支出預(yù)算0.55萬元，文化旅游體育與傳媒支出464.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.28萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9萬元，住房保障支出預(yù)算8.28萬元，其他支出536.54萬元。支出預(yù)算較2020年增加326.47萬元，主要是基本支出預(yù)算增加51.93萬元，項目支出預(yù)算增加274.54萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入511.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出511.37萬元，比2020年減少155.06萬元。其中：基本支出176.37萬元，比2020年增加51.94萬元，主要原因是人員調(diào)動，職工人數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出335萬元，比2020年減少207萬元，主要原因是區(qū)級項目預(yù)算減少，主要用于群眾體育活動、保障體育場館運行等重點工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入536.54萬元，政府性基金預(yù)算支出536.54萬元，比2020年增加481.54萬元，主要原因是市級體彩公益金增加，主要用于體育器材購置配送鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育器材和體育場地設(shè)施建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2020年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年不變，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0.5萬元，比2020年減少減少0.1萬元，主要原因是節(jié)約開支；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2020年不變，主要原因是單位無公車；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年不變；主要原因是事業(yè)單位無公車開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額120萬元：政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款335萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
預(yù)算公開聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：??（李明珠，電話：023-53238352）
體育中心2021年部門預(yù)算公開.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
