重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹《體育法》和《全民健身?xiàng)l例》；指導(dǎo)和開(kāi)展全區(qū)群眾體育活動(dòng)；做好體育場(chǎng)館對(duì)外開(kāi)放、體育場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)器材、衛(wèi)生、安全管理工作；為業(yè)余訓(xùn)練，全民健身和體育競(jìng)技賽事提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；向上級(jí)體育部門和輸送體育后備人才；落實(shí)區(qū)政府交辦的組隊(duì)參加上級(jí)大型體育比賽任務(wù)及承辦各級(jí)各類體育比賽；組織培訓(xùn)社會(huì)指導(dǎo)員和全區(qū)中小學(xué)體育教師業(yè)務(wù)等。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、場(chǎng)館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競(jìng)訓(xùn)科。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2316.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款476.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1839.49萬(wàn)元，收入比2023年增加1133.12萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加1233.01萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2316.04萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算423.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算34.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.91萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.18萬(wàn)元，其他支出1839.49萬(wàn)元。支出比2023年增加1133.12萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出政府性基金預(yù)算撥款增加1233.01萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2316.04萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.55萬(wàn)元，比2023年減少29.9萬(wàn)元。其中：基本支出201.55萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2023年減少18.9萬(wàn)元，主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公積金、社保等基數(shù)調(diào)整等原因；項(xiàng)目支出275萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)館運(yùn)行和開(kāi)展群眾體育活動(dòng)等重點(diǎn)工作，比2023年減少11萬(wàn)元，主要原因是2023年有11萬(wàn)東門體育館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1839.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1839.49萬(wàn)元，主要用于體育場(chǎng)地建設(shè)和配送體育器材和開(kāi)展群眾體育活動(dòng)等全區(qū)體育發(fā)展工作，比2023年增加1233.01萬(wàn)元，主要原因是市體育局下達(dá)的市級(jí)體彩公益金區(qū)縣分成資金增加。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，和2023年一樣。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年不變，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，和2023年一樣，主要原因是節(jié)約開(kāi)支與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年不變，主要原因是單位無(wú)公車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年不變；主要原因是事業(yè)單位無(wú)公車開(kāi)支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款286萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛，其中一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛? 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李明珠 ???聯(lián)系方式：023-53238352
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
