一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；大力宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策；積極開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；組織貫徹執(zhí)行關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)中央、市、區(qū)文件精神；依法維護(hù)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的合法權(quán)益；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策、文件的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況。

2、了解全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，向區(qū)委、區(qū)政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面工作，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

3、做好民族宗教、僑臺(tái)事務(wù)工作，依法對(duì)本區(qū)民族宗教、臺(tái)僑事務(wù)進(jìn)行管理、指導(dǎo)。開展對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作。

4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；切實(shí)做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、推薦工作；做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作；

5、調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團(tuán)結(jié)、幫助、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

6、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人士，做好無黨派知識(shí)分子代表人士的工作。

7、指導(dǎo)我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線上統(tǒng)戰(zhàn)干部、統(tǒng)戰(zhàn)人士的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作；加強(qiáng)部內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。

8、完成梁平區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共梁平區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為區(qū)委組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺(tái)科、經(jīng)濟(jì)科和宣傳信息科，下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。區(qū)民宗辦、臺(tái)辦、僑辦為統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,551.76萬元，支出總計(jì)1,551.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加343.68萬元、增長28.4%，主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加403.68萬元，增長35.2%，主要原因是財(cái)政預(yù)算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場(chǎng)修建資金。其中：財(cái)政撥款收入1,551.76萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加343.68萬元，增長28.4%，主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。其中：基本支出359.41萬元，占23.2%；項(xiàng)目支出1,192.36萬元，占76.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,551.76萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加343.68萬元，增長28.4%。主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加403.68萬元，增長35.2%。主要原因是財(cái)政預(yù)算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場(chǎng)修建資金。較年初預(yù)算數(shù)增加998.32萬元，增長180.4%。主要原因是福音堂錢建工程資金和天主教停車場(chǎng)修建資金為年中追加預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加343.68萬元，增長28.4%。主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。較年初預(yù)算數(shù)增加998.32萬元，增長180.4%。主要原因是福音堂遷建工程資金是年中追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,456.79萬元，占93.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加985.14萬元，增長208.9%，主要原因是財(cái)政預(yù)算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場(chǎng)修建資金。

（2）教育支出0.09萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年度保持一致。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出35.36萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.19萬元，增長9.9%，主要原因是調(diào)入人員工資總額超過調(diào)出人員工資總額，社保基數(shù)相應(yīng)較高。

（4）衛(wèi)生健康支出15.62萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是基本符合預(yù)算。??

（5）住房保障支出13.91萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是基本符合預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出359.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)320.07萬元，較上年決算數(shù)增加56.41萬元，增長21.4%，主要原因是調(diào)入人員工資總額超過調(diào)出人員工資總額。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福津貼支出和社會(huì)保障支出。公用經(jīng)費(fèi)39.33萬元，較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降2.3%，主要原因是辦公支出、公務(wù)用車支出更規(guī)范。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。??

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬元，下降37.3%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少8.78萬元，下降66%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元, 主要是無因公出國（境）情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。主要是無購置公務(wù)車情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元，主要用于現(xiàn)有的1輛公務(wù)用車的維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降18.8%，主要原因是部分公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用列支在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少8.73萬元，下降81.1%，主要原因是部分公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用列支在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，主要用于接待市民宗委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部考察調(diào)研及緊鄰省、市委統(tǒng)戰(zhàn)部交流研討等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降47%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次332人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)75.36元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.02萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.33萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降2.3%，主要原因是積極響應(yīng)中央過緊日子的號(hào)召。

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降0.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓減一般性支出相關(guān)要求。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是辦班數(shù)量與參與培訓(xùn)人次較上年度稍減。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，2020年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告的形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金904.18萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，4個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)良好，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績效自評(píng)表

項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告

以附件形式附后。

1. 重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
   

本單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02353222301

附件

其他統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目

資金績效自評(píng)報(bào)告

1. 績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
   

1. 上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
   

無。

（二）區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》（梁平財(cái)發(fā)【2019】19號(hào)），其他統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目預(yù)算財(cái)政撥款批復(fù)140萬元。包含宗教教職人員生活補(bǔ)貼30萬元，知識(shí)分子聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。愛國宗教團(tuán)體業(yè)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)15萬元，統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)74萬元，宗教活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)急演練10萬元，梁平區(qū)黃埔同學(xué)會(huì)生活補(bǔ)助1萬元。

1. 績效目標(biāo)完成情況分析
   

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2019年其他統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目共計(jì)220萬，截至2019年12月31日，該項(xiàng)目資金到位220萬，其中30萬為民主黨派工作經(jīng)費(fèi)。資金到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，項(xiàng)目資金已執(zhí)行220萬元，執(zhí)行率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

在資金使用上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全財(cái)務(wù)審批制度，撥款程序規(guī)范，使之符合國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，提高預(yù)算執(zhí)行效率，確保財(cái)政資金使用安全。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)，或項(xiàng)目年度發(fā)展規(guī)劃逐項(xiàng)分析）

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：成功開辦3個(gè)培訓(xùn)班次，共計(jì)160人次的民主黨派和宗教界人士得到教育。完成率100%。

2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、增強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的作用。完成率100%。

3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：2019年度進(jìn)行3個(gè)班次，分布在區(qū)內(nèi)外的培訓(xùn)。

4.社會(huì)效益指標(biāo)：為營造大統(tǒng)戰(zhàn)格局創(chuàng)造了有利條件。完成率100%。

5.可持續(xù)影響指標(biāo)：能進(jìn)一步擴(kuò)大延展統(tǒng)一戰(zhàn)線，能為中國共產(chǎn)黨儲(chǔ)備更多人才，為黨的事業(yè)打下更廣泛的群眾基礎(chǔ)。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

了解資金支出的績效狀況，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。

統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表（最新）.xlsx