一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；大力宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策；積極開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；組織貫徹執(zhí)行關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)中央、市、區(qū)文件精神；依法維護(hù)統(tǒng)戰(zhàn)對象的合法權(quán)益；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的法律、法規(guī)、方針、政策、文件的貫徹落實執(zhí)行情況。

2、了解全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，向區(qū)委、區(qū)政府反映統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面工作，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

3、做好民族宗教、僑臺事務(wù)工作，依法對本區(qū)民族宗教、臺僑事務(wù)進(jìn)行管理、指導(dǎo)。開展對臺經(jīng)濟工作。

4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；切實做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、推薦工作；做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍建設(shè)工作；

5、調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，積極開展思想政治工作。

6、調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人士，做好無黨派知識分子代表人士的工作。

7、指導(dǎo)我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線上統(tǒng)戰(zhàn)干部、統(tǒng)戰(zhàn)人士的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作；加強部內(nèi)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。

8、完成梁平區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。中共梁平區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為區(qū)委組成部門，內(nèi)設(shè)辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺科、經(jīng)濟科和宣傳信息科，下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。區(qū)民宗辦、臺辦、僑辦為統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)和下屬事業(yè)單位民主黨派服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,551.76萬元，支出總計1,551.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加343.68萬元、增長28.4%，主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。

2.收入情況。2020年度收入合計1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加403.68萬元，增長35.2%，主要原因是財政預(yù)算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金。其中：財政撥款收入1,551.76萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加343.68萬元，增長28.4%，主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。其中：基本支出359.41萬元，占23.2%；項目支出1,192.36萬元，占76.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,551.76萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加343.68萬元，增長28.4%。主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加403.68萬元，增長35.2%。主要原因是財政預(yù)算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金。較年初預(yù)算數(shù)增加998.32萬元，增長180.4%。主要原因是福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金為年中追加預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,551.76萬元，較上年決算數(shù)增加343.68萬元，增長28.4%。主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。較年初預(yù)算數(shù)增加998.32萬元，增長180.4%。主要原因是福音堂遷建工程資金是年中追加預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,456.79萬元，占93.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加985.14萬元，增長208.9%，主要原因是財政預(yù)算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金。

（2）教育支出0.09萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年度保持一致。

（3）社會保障與就業(yè)支出35.36萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.19萬元，增長9.9%，主要原因是調(diào)入人員工資總額超過調(diào)出人員工資總額，社保基數(shù)相應(yīng)較高。

（4）衛(wèi)生健康支出15.62萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是基本符合預(yù)算。??

（5）住房保障支出13.91萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是基本符合預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出359.41萬元。其中：人員經(jīng)費320.07萬元，較上年決算數(shù)增加56.41萬元，增長21.4%，主要原因是調(diào)入人員工資總額超過調(diào)出人員工資總額。人員經(jīng)費用途主要包括工資福津貼支出和社會保障支出。公用經(jīng)費39.33萬元，較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降2.3%，主要原因是辦公支出、公務(wù)用車支出更規(guī)范。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、交通費和工會經(jīng)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。??

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計4.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.69萬元，下降37.3%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少8.78萬元，下降66%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元, 主要是無因公出國（境）情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費0萬元。主要是無購置公務(wù)車情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.03萬元，主要用于現(xiàn)有的1輛公務(wù)用車的維護(hù)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降18.8%，主要原因是部分公務(wù)車運行維護(hù)費用列支在項目經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少8.73萬元，下降81.1%，主要原因是部分公務(wù)車運行維護(hù)費用列支在項目經(jīng)費。

公務(wù)接待費2.5萬元，主要用于接待市民宗委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部考察調(diào)研及緊鄰省、市委統(tǒng)戰(zhàn)部交流研討等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降47%，主要原因是按照“三公”經(jīng)費相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制接待經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次332人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費75.36元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出39.33萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、其他交通費以及工會經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降2.3%，主要原因是積極響應(yīng)中央過緊日子的號召。

本年度會議費支出4.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降0.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓減一般性支出相關(guān)要求。本年度培訓(xùn)費支出5.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是辦班數(shù)量與參與培訓(xùn)人次較上年度稍減。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，2020年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表和自評報告的形式開展自評4項，涉及資金904.18萬元，從評價情況來看，4個項目績效評價良好，基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告

以附件形式附后。

1. 重點績效評價結(jié)果
   

本單位無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02353222301

附件

其他統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)支出項目

資金績效自評報告

1. 績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
   

1. 上級財政資金預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
   

無。

（二）區(qū)級資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2019年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》（梁平財發(fā)【2019】19號），其他統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)支出項目預(yù)算財政撥款批復(fù)140萬元。包含宗教教職人員生活補貼30萬元，知識分子聯(lián)合會工作經(jīng)費10萬元。愛國宗教團體業(yè)務(wù)補助費15萬元，統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費74萬元，宗教活動場所應(yīng)急演練10萬元，梁平區(qū)黃埔同學(xué)會生活補助1萬元。

1. 績效目標(biāo)完成情況分析
   

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2019年其他統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)支出項目共計220萬，截至2019年12月31日，該項目資金到位220萬，其中30萬為民主黨派工作經(jīng)費。資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財務(wù)管理制度實行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，項目資金已執(zhí)行220萬元，執(zhí)行率100%。

3.項目資金管理情況分析。

在資金使用上強化責(zé)任意識，建立健全財務(wù)審批制度，撥款程序規(guī)范，使之符合國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，提高預(yù)算執(zhí)行效率，確保財政資金使用安全。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)，或項目年度發(fā)展規(guī)劃逐項分析）

1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：成功開辦3個培訓(xùn)班次，共計160人次的民主黨派和宗教界人士得到教育。完成率100%。

2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：對維護(hù)社會穩(wěn)定、增強民族團結(jié)、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展起到了積極的作用。完成率100%。

3.產(chǎn)出時效指標(biāo)：2019年度進(jìn)行3個班次，分布在區(qū)內(nèi)外的培訓(xùn)。

4.社會效益指標(biāo)：為營造大統(tǒng)戰(zhàn)格局創(chuàng)造了有利條件。完成率100%。

5.可持續(xù)影響指標(biāo)：能進(jìn)一步擴大延展統(tǒng)一戰(zhàn)線，能為中國共產(chǎn)黨儲備更多人才，為黨的事業(yè)打下更廣泛的群眾基礎(chǔ)。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

了解資金支出的績效狀況，進(jìn)一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。

統(tǒng)戰(zhàn)部決算公開表（最新）.xlsx