一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心為隸屬于中共重慶市梁平區(qū)委辦公室的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，其職能職責(zé)是組織實(shí)施黨政專用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有關(guān)工作。組織實(shí)施黨政專用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備的操作維護(hù)及管理工作，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全暢通。承擔(dān)黨政專用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全保密制度，落實(shí)安防措施，負(fù)責(zé)對(duì)使用單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。承擔(dān)黨政專用通信的日常服務(wù)保障工作。承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心內(nèi)設(shè)0個(gè)機(jī)構(gòu)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)95.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款95.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加62.77萬(wàn)元，主要是2023年人員增加5人。經(jīng)費(fèi)撥款增加62.77萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)95.8萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算85.01萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.13萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加62.77萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加62.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95.8萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.8萬(wàn)元，比2022年增加62.77萬(wàn)元。其中：基本支出95.8萬(wàn)元，比2022年增加62.77萬(wàn)元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化。

區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心部門2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，比2022年增加0.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2022年增加0.8萬(wàn)元，主要原因是本單位2023年公務(wù)接待費(fèi)用不再納入?yún)^(qū)委辦公室核算體系；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)□萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：左江? ? 聯(lián)系方式：023-53222332

附件4

2023年單位預(yù)算公開表格填報(bào)口徑

一、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表

1．本年收入填列區(qū)財(cái)政（或主管部門）批復(fù)下達(dá)數(shù)據(jù)，與區(qū)財(cái)政（或主管部門）批復(fù)數(shù)據(jù)相等，并且本年收入=一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算撥款+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)必須等于2022年部門決算財(cái)決01-1表“年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)，并且上年結(jié)轉(zhuǎn)=一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)+政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

3.收入總數(shù)=本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)。

4.本年支出=上述收入安排本年支出數(shù)，其項(xiàng)目由單位根據(jù)實(shí)際填列使用的類級(jí)科目，并且一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=一般公共預(yù)算撥款本年收入+一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=政府性基金預(yù)算撥款本年收入+政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)，國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年收入+國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年=0。

6.收入總數(shù)=支出總數(shù)合計(jì)數(shù)。

二、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

1．2023年預(yù)算數(shù)小計(jì)（分基本支出和項(xiàng)目支出列示）=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”中一般公共預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收入總表”中一般公共預(yù)算撥款收入。

2．2023年預(yù)算數(shù)中的基本支出、項(xiàng)目支出按區(qū)財(cái)政（或主管部門）批復(fù)數(shù)據(jù)填列，基本支出為人員類和公用經(jīng)費(fèi)類支出，項(xiàng)目支出為特定目標(biāo)類支出。

三、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

1．2023年基本支出合計(jì)（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)列示）=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中2023年基本支出預(yù)算數(shù)。

2．單位預(yù)算包干辦公經(jīng)費(fèi)不能全部填列在辦公費(fèi)中，必須進(jìn)行細(xì)化。

四、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

1．“三公”經(jīng)費(fèi)支出包括財(cái)政撥款、單位自有資金（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

2.本表中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)數(shù)據(jù)應(yīng)大于或等于“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中相應(yīng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

3.2023年預(yù)算數(shù)需分析填列，但需特別注意的是，2023年預(yù)算數(shù)原則上不能超過(guò)2022年執(zhí)行數(shù)。

五、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心政府性基金預(yù)算支出表

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)（分基本支出和項(xiàng)目支出列示）=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款。

特別說(shuō)明的是：如該表沒(méi)有數(shù)據(jù)，應(yīng)列出空表，并注明“備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)。”字樣。

六、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表

1．一般公共預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收入總表”中一般公共預(yù)算撥款收入。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收入總表”中政府性基金預(yù)算撥款收入。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收入總表”中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

4．事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入按行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度核算要求進(jìn)行填列，其他收入=本級(jí)橫向財(cái)政撥款+非本級(jí)財(cái)政撥款收入+債務(wù)收入+其他收入

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)=2022年部門決算報(bào)表財(cái)決01“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)。

6．收入合計(jì)=本年收入合計(jì)+用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額+上年結(jié)轉(zhuǎn)。

7.本年支出合計(jì)=上述收入安排本年支出數(shù)，其項(xiàng)目由單位根據(jù)實(shí)際修改填列使用的類級(jí)科目。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年=收入總計(jì)－本年支出合計(jì)。

9.原則上結(jié)轉(zhuǎn)下年應(yīng)無(wú)數(shù)據(jù)。

七、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收入總表

1．一般公共預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”一般公共預(yù)算撥款收入。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”政府性基金預(yù)算撥款收入。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

4．事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)分別與“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”相應(yīng)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)相等。

5．部門（單位）收入總表的上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”中上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)=2022年部門決算報(bào)表財(cái)決01表“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)。

6．部門（單位）收入總表的合計(jì)=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”中收入總計(jì)。

八、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心部門支出總表

1．基本支出=除事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入外所有收入安排基本支出≥（重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表中基本支出合計(jì)+重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心政府性基金預(yù)算支出表基本支出合計(jì)）。

2．項(xiàng)目支出=除事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入外所有收入安排項(xiàng)目支出≥（重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表中項(xiàng)目支出合計(jì)+重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心政府性基金預(yù)算支出表項(xiàng)目支出合計(jì)）。

3．上繳上級(jí)支出=0。

4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”中事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。

5．對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出=0。

6．合計(jì)=“重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收支總表”中本年支出合計(jì)。

九、重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

本表填報(bào)包括基本支出、區(qū)級(jí)和市級(jí)項(xiàng)目及上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的政府采購(gòu)預(yù)算。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、非教育收費(fèi)收入預(yù)算、教育收費(fèi)收入預(yù)算、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算、其他收入預(yù)算、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額等項(xiàng)目原則上應(yīng)小于重慶市梁平區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)管理中心單位收入總表相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

十、2023年部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表

本表僅由一級(jí)預(yù)算單位填報(bào)并公開，要與區(qū)財(cái)政批復(fù)相關(guān)數(shù)據(jù)一致。

十一、2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

由預(yù)算單位至少選取本單位具有代表性的一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)并公開。

十二、其他

1.部門填報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)由本級(jí)及所屬單位填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總填列，其中，財(cái)政撥款數(shù)據(jù)要與區(qū)財(cái)政批復(fù)數(shù)據(jù)一致，上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)與2022年部門決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)一致。

2.公開報(bào)表及文字說(shuō)明中，數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。

部門預(yù)算公開表（中心）.xlsx