一、部門基本情況
? ? （一）職能職責(zé)。重慶市梁平區(qū)總工會(huì)是在梁平區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，主管全區(qū)工會(huì)工作的群眾團(tuán)體組織。主要職能職責(zé)是在重慶市總工會(huì)和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》和《重慶市工會(huì)條例》等有關(guān)工會(huì)方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，切實(shí)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”四項(xiàng)職能，依法獨(dú)立自主地開展工作。
? ? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市梁平區(qū)總工會(huì)內(nèi)設(shè)綜合部、基層工作部?jī)蓚€(gè)部室，還有一個(gè)下屬單位：重慶市梁平區(qū)職工服務(wù)中心，屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
? ? （一）收入支出決算總體情況說明
? ? 本部門2017年度收入總計(jì)559.68萬元，支出總計(jì)559.68萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少180.23萬元、下降24.36%，主要原因是退休職工的退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼不由財(cái)政撥付，由社保發(fā)放。
? 本部門2017年度收入合計(jì)559.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入559.68萬元，占100.00%；
? 本部門2017年度支出合計(jì)559.67萬元，其中：基本支出491.25萬元，占87.77%；項(xiàng)目支出68.42萬元，占12.23%；
? 本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年增加0.01萬元。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
? 本部門2017年度財(cái)政撥款收入559.68萬元，較上年決算數(shù)減少175.03萬元，下降23.82%。主要原因是退休職工的退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼不由財(cái)政撥付，由社保直接發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加104.69萬元，增長(zhǎng)23.01%。原因是年初預(yù)算時(shí)預(yù)算了退休人員部分。
? 本部門2017年度財(cái)政撥款支出559.67萬元，較上年決算數(shù)減少180.25萬元，下降24.36%。主要原因是退休職工的退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼不由財(cái)政撥付，由社保發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加104.68萬元，增長(zhǎng)23.01%。主要原因是年初預(yù)算時(shí)預(yù)算了退休人員部分。
? 本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出501.10萬元，占89.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加137.25萬元，主要原因是調(diào)整工資津貼。社會(huì)保障與就業(yè)支出27.35萬元，占4.89%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.57萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.63萬元，占2.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，住房保障支出15.38萬元，占2.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
? 本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出491.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)231.51萬元，較上年增加25.08萬元，主要原因是調(diào)整基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)259.74萬元，較上年增加53.62萬元，主要原因是物價(jià)上漲，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水綱、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
? 2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.13萬元，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。 較上年支出數(shù)減少12.19萬元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車支出，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2017年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年支出數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年支出數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.30萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工會(huì)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，從預(yù)算上開始下降。較上年支出數(shù)減少3.20萬元，主要原因是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車支出，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)9.55萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣總工會(huì)到我會(huì)交流學(xué)習(xí)，接受重慶市總工會(huì)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.89萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從預(yù)算上減少支出預(yù)算,較上年支出數(shù)減少9.00萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 2017年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次，1,058人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)90.27元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.15萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.01萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加56.14萬元，增長(zhǎng)28.52%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)上解數(shù)額增大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成。
? （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，一般公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2017年本部門無政府采購(gòu)支出。
? （四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。本單位無績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
五、專業(yè)名詞解釋。
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222759

總工會(huì)2017年部門決算公開表.xls