一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

開展困難職工幫扶救助、法律援助、職業(yè)介紹、技能培訓(xùn)、工會(huì)干部教育，指導(dǎo)全區(qū)職工互助保障工作。弘揚(yáng)工人階級(jí)優(yōu)秀文化，組織開展職工宣傳教育和全區(qū)性職工文體活動(dòng)，指導(dǎo)基層工會(huì)文體活動(dòng)開展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

區(qū)職工服務(wù)中心隸屬于區(qū)總工會(huì)的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級(jí)管理。核定事業(yè)編制7名，在編6人，空編1名。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入?yún)^(qū)總工會(huì)2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)123.83萬元，支出總計(jì)123.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加28.97萬元、增長(zhǎng)30.5%，主要原因是增加1名職工。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)123.83萬元，較上年決算數(shù)增加28.97萬元，增長(zhǎng)30.5%，主要原因是增加1名職工。其中：財(cái)政撥款收入123.83萬元，占100.0%。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)123.83萬元，較上年決算數(shù)增加28.97萬元，增長(zhǎng)30.5%，主要原因是增加1名職工。其中：基本支出123.83萬元，占100.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)123.83萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.97萬元，增長(zhǎng)30.5%。主要原因是增加1名職工。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.83萬元，較上年決算數(shù)增加28.97萬元，增長(zhǎng)30.5%。主要原因是增加1名職工。較年初預(yù)算數(shù)增加22.54萬元，增長(zhǎng)22.3%。主要原因是增加1名職工。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.83萬元，較上年決算數(shù)增加28.97萬元，增長(zhǎng)30.5%。主要原因是增加1名職工。較年初預(yù)算數(shù)增加22.54萬元，增長(zhǎng)22.3%。主要原因是增加1名職工。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)，年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出86.31萬元，占69.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.37萬元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是增加1名職工。

（2）教育支出0.29萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出27.31萬元，占22.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.17萬元，增長(zhǎng)29.2%，主要原因是增加1名職工。

（4）衛(wèi)生健康支出5.50萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。

（5）住房保障支出4.42萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出123.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)116.72萬元，較上年決算數(shù)增加30.17萬元，增長(zhǎng)34.9%，主要原因是增加1名職工。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員基本工資、超額績(jī)效、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)7.11萬元，較上年決算數(shù)減少1.2萬元，下降14.4%，主要原因是一些費(fèi)用由區(qū)總工開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降100.0%，主要原因是區(qū)總工會(huì)統(tǒng)一開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是本年度無因公出國（境）費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費(fèi)用，與上年持平。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)減少0.54萬元，下降100.0%，主要原因是公車已拍賣。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降100.0%，主要原因是由區(qū)總工會(huì)統(tǒng)一開支。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是由區(qū)總工會(huì)統(tǒng)一開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是增加1名職工。

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

無

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53236997

區(qū)職工服務(wù)中心2021年度部門決算公開表（中心）.xlsx