一、單位基本情況
梁平區(qū)總工會屬財(cái)政全額撥款的區(qū)政府管理部門，實(shí)行行政單位會計(jì)制度。
（一）職能職責(zé)。
1、梁平區(qū)總工會是在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，主管全區(qū)工會工作的群眾團(tuán)體組織；
2、主要工作任務(wù)是組織職工遵守憲法和法律規(guī)定行使民主權(quán)利，參與管理國家事務(wù)；
3、協(xié)助人民政府開展工作，維護(hù)工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家政權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
梁平區(qū)總工會為群眾團(tuán)體組織，內(nèi)設(shè)綜合部、基層工作部兩個(gè)職能科室；包括梁平區(qū)總工會機(jī)關(guān)及梁平區(qū)職工服務(wù)中心一個(gè)直屬事業(yè)單位。
下屬梁平區(qū)職工服務(wù)中心等一個(gè)預(yù)算單位未獨(dú)立核算，納入本部門預(yù)算一并公開。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)779.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款779.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加42.01萬元，主要是工會經(jīng)費(fèi)撥款及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加42.01萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)779.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算718.57萬元，教育支出預(yù)算0.29萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算35.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.85萬元，住房保障支出預(yù)算14.64萬元。支出預(yù)算較2020年增加42.01萬元，主要是基本支出預(yù)算增加42.01萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入779.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出779.08萬元，比2020年增加42.012萬元。其中：基本支出779.08萬元，比2020年增加42.01萬元，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2020年增加0萬元。
2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.9萬元，比2020年減少2.8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少0萬元，主要原因是2021年無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，比2020年增加1萬元，主要原因是2020年預(yù)算做得不合理，職工服務(wù)中心沒有做接待費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2020年減少3.8萬元，主要原因是嚴(yán)格按照上級要求控制三公經(jīng)費(fèi)增長，嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行管理；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年減少0萬元；主要原因是2021年無車輛購置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)608.22萬元，比上年增加53.42萬元，主要原因?yàn)槁毠し?wù)中心大樓運(yùn)行費(fèi)用大增。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額90萬元：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購90萬元：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 張鳳玉
聯(lián)系方式： 023-53222759
1-工會2021年部門預(yù)算附表（匯總）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
